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方法一：插入文件法
启动WORD，新建一个空白文档，执行“插入——〉文件”命令，打开“插入文件”对话框，定位到需要解除保护的文档所在的文件夹，选中相应文档，单击“插入”按钮，将加密保护的文档插入到新文档中，文档保护会被自动撤销。

热线14　　１个
1. 税务行政许可的操作问题：税务行政决定书如何打印
已在电话中答复

热线16　５个
1. 江门新会 定期定额核定时打印核定通知书是否能改成审批环节打印？
答：应该报运维单给业务组讨论是否增加该功能。
2. 中山横栏 非正常户认定提示‘纳税人[违规－逾期未申报]的责令限改未到限改期限！’，
但责令限改通知书中的限改日期已经过了。
答：请教神马张工，出现这种问题与‘逾期未申报清册’有关。在测试库发现所属期为
四月份的‘逾期未申报清册’没有生成，回复操作员做四月份的应申报统计再生成逾期
未申报清册。
3. 中山 做‘税务登记证打印销号’时，输入纳税人识别号，提示：该纳税人税务登记证
尚未办理完毕，不能进行证件发放。
答：神马张工在后台查询后发现在纳税人状态变更表中，该纳税人变更状态有效期起是
‘2007年1月1日’，有效期止是‘2049年12月30日’，发放证件时会检测当前日期
是否在纳税人开业的有效日期内，所以会报错，这属于数据转换问题，已经答复操作员
报运维单处理。
4. 江门 CTAIS中一般纳税人申报后申报表用不用审核？CTAIS中有没有税负统计的功能？
答：不用审核；没有税负统计的功能。
5. 顺德 由于05年的申报数据没有转到CTAIS中，现在一纳税人要做05年的补申报该怎
么办？
答：只能报运维单处理。

热线15　３个
1． 操作员问在收取滞纳金后，当时没有打印滞纳金通知书是否能补打？
不能补打。
2． 台山操作员问纳税人在汇算清缴后，243308 退抵税申请审批表(通用)，时，系统提示
无可退税额，无法保存？
解决办法：操作员在录入文书时，“可申请抵退税额”没有录入数据，“申请抵退税额”自然
是零，文书无法保存。
3． 佛山南海操作员在做防伪税控最大开票额变更出错，见图

热线7　　１个
1、“催报处理”界面左边栏带不出税务机关信息？
答复：必须先做过催报统计，在“催报处理”界面中“催报统计历史”中有相应记录，左边
栏才能带出相应税务机关信息。

热线13　　３个
1、 做文书受理核定征收文书时，提示没有权限。
答：请检查该操作员有没有受理该文书所对应的角色。
2、1）发票缴销后好要不要做什么操作？
   答：不需要了。
   2）在哪里查询到呢？
   答：暂时没有发票缴销查询功能，可以使用发票流向查询查询该发票的状态。
   3）会不会产生发票工本费呢
   答：发票工本费是在发售阶段收取的，系统对于自用纳税人是不收费的，在实际业务中
怎么处理工本费请咨询你们的业务部门。
３、 税票打印格式错误，要不要作废重打
答：在重打界面可以重打。格式错误请联系你们信息中心修改打印参数。
在做“换开转帐专用完税证”时，发现一个问题，输入纳税人识别号和系统号码查询，
打印后，打印人信息和打印日期由原来的空白改为打印人和打印日期的信息。但是，不
需要输入税收转帐专用完税证的号码，打印后，印刷税票号码为空，如果继续按打印，
则出现图３的提示，按确定后，仍能继续打印。这样，会导致一个电子税票号码开具多
份纸质凭证的情况发生。

热线17    1个
1、 催报催缴通知书如何打印？
答复：在催报催缴窗口，先生成“催报统计”，然后在“催报处理”窗口，录入限改日期，
点击“限改”即可生成“责令限期改正通知书”，催缴操作类似。
热线12 共3个
1、 用户ee7777反映该分局纳税人440604748002866有一份两免三减半的的减免文书已经
终审，但由于文书后来才发现税务机关录入有误想作废，所以想用“文书作废申请审批
表”来作废该文书，但在6月12日就发现该文书没有工作流模板于是上报省局（运维
单尾数1661），省局答复已配制了模板，可以用了。现在操作员受理了该文书后就找不
到待作废的减免文书，问是什么原因？
答：1）、在CTAIS中不是所有的已终审的文书要作废都可通过“文书作废申请审批”来作
废的（这个也向神码工程师确认过），因为有些文书其关联的表较多，如此问题中的
减免文书，现在如果要作废该文书可通过受理“取消纳税人减免申请审批表”，提请
类型可选择“税务机关提请”，录入后系统会自动带出各年度享受减免优惠政策的情
况，注意此时的取消日期起系统默认是每个年度的最后一天，如：2005-1-31，此时
需将这些日期都改为每个年度的第一天，也就是2005-01-01后再保存，否则到时享
受减免优惠政策的各年度信息将删除不掉，即使是已取消减免。该取消减免文书终审
完毕后可通过“享受减免优惠政策年度维护”模块查询到该纳税人已经没有以前各年
度的享受减免优惠政策信息了。如下图：
 
2）、对于哪些文书的作废可通过“文书作废申请审批表”建议通过运维平台上报业务
部门，明确操作指引。
2、用户j64s53对纳税人440782759215277罚款税款开票后提示该罚款过了缴款期限需加处
罚款，但到了加处罚款模块查询到该罚款后输入实收罚款后又提示实收罚款不能大于应入
库罚款。
答：（电话答复）据提供的信息在测试环境按如下步骤操作没有问题
步骤1：在“罚款税款开票”清缴这笔罚款如下图：提示信息确定后开出税票
 

第二步：在“加处罚款”模块进行加收罚款及开票查询出该笔应加收罚示后需在“实收加处
罚款”录入金额，按“加收”后会在“应入库加处罚款”一栏自动置上罚款金额表示以加收
了，如下图

 
后来再电话确实原来操作员是在按了“加收”后没开票就退出，现在再进去“加收”罚款当
然提示实收加处罚款不能大于应入库加处罚款。此时只需在“罚款税款开票模块”进行开票
处理即可。
3、 t12b23用户反映，下岗工人再就业个体户44062050040103100000的起征点为5000，现
在刚有下岗个体户定额为5000元，系统没提示未达起征点。
答：现在经查该纳税人在CTAIS中也存在下岗工人的资格认定，经验证确实存在这问题，
另在仿真测试过后也有人将此问题提交到业务组，业务组也就这个问题作了答复，现摘自《广
东CTAIS2.0业务问题汇总（5.28）》中就该问题的处理意见，供大家参考：
业务组处理意见：符合下岗工人税收优惠的纳税人，如果定额低于5000元，
不需要录入减免税文书，系统按低于起征点的条件进行减免；如果定额刚好是
5000元，需要通过《纳税人减免税申请审批表》进行审批，才能实现免税。

20060619服务热线问题总数：
热线8 3 个
1． 江门国税张志毅问：2006（2002）号文要求双定户先在旧系统当中录入计算，
然后再在新系统当中进行录入双定额，但新开户旧系统中无资料，是否应当
在旧系统中重新把新开户资料再录入进去。这样太麻烦了。（0750——
6462309）
处理结果：这个文件可以先问一下所在地业务部门，如果解决不了请用运维单提
交上来。
2． 江门国税张雪鸣问用户名（J83042）：有一户小规模纳税人05年2月代开一
份专用发票，一直未申报，本月申请注销，系统显示多缴，问如何处理。（0750
——2222717）
处理结果：运维单提交上来
3. 江门（J01A01）问：因为原定为申报期限是12日，现延期至15日，当前申
报产生的滞纳金如何处理？
处理结果：问题描述不清，请用运维单提交上来。
3． 江门（J01A01）问：税种核定当中有税种的生效期限，只有起始期限，而没
有止期限，如何处理？0750——3278062
处理结果：请用运维单提交。(注：系统设计本来就这样，系统默认为空不影响
今后的业务)

热线14 1 个
1． 识别号440681781181704受理取消一般纳税人资格文书时提示该纳税人不是
一般纳税人,不能受理.据操作员介绍,该纳税人辅导期一般纳税人,在2005年
12月9日认定,有效期止到本月底.
答：经查询,该纳税在单户查询中找不到认定信息和历史信息.在一户式查询中
可以查询到该认定信息,可是有效期止不是本月底,而是为空,初步判断是转数
产生的问题.需要技术组解决.
热线12 共3个
1、 用户XA0076反映在为纳税人L4406004406060001711做简易处罚时存保失
败。
数据背景：该笔违法违章信息是从CTAIS1.1只做了责令限改并进行销号后没处
罚留到现在想在新系统进行处罚的。（目前在新系统重新登记的信息在处罚时就
不会出错）

 
答：经神码工程师查询该问题是数据转换有缺，责令限改子表存的文书凭证号为
空导致的，需上报运维单由省局统一处理。
2、 纳税人空白发票丢失了然后到税务机关来，操作员误将其通过发票缴销管理
模块进行缴缴操作，现在能不能通过前台作废？
答：前台已无法作废该笔缴销信息的，只能通过运维单上报修改后台。
3、 发票购票簿根据本单位要求是不需收其工本费10元的，但操作人员将其存
盘也就需加收工本费了，现在能不能通过前台删除此部分工本费？如何查询
此部分工本费？
答：前台删除不了，只能通过运维平台上报删除。查询可通过“征收查询——应
征税款查询——选择征收项目为‘税务行政性收费'项目——查询结果出来后按
‘税款状态’排序后为欠缴状态的就是"

热线16 3 个
1． 中山沙溪 注销生效后是否可以作废？
答：受理登记类文书‘210328 重新税务登记申请审批表’。
2． 受理‘221804 纳税人发票挂失声明申请审批表’没有合适挂失原因选项？
答：必须报运维单到业务组添加。
3． 中山 ‘不与加收滞纳金’在那个岗位？
答：申报征收岗

热线17（1个）

2、 受理一份减免文书，已发送到下一个环节，发现审批内容有误，文书无法收
回？
答复：当文书发送到下一环节时，文书未被打开，发送人可以在已办事宜，
查询到该文书，收回该文书。如果下一环节的审批人已打开该文书，文书不
能收回，只能作退回处理。

热线13 共2个 
1.怎样查询电话申报方式纳税人的成功申报的信息？
答：电话申报和上门申报一样只是一种申报方式，申报成功后，ctais中会有相应
的数据，可以通过申报查询去查找需要的信息。
2..怎样取消个体户的双定户资格？
答：做一份“定期定额资格取消”文书，

热线7 2个
1、双定户批量扣缴由于系统问题三月份无法申报，现在帮其补申报，不予加收
滞纳金如何操作？
答复：由于目前CTAIS中“不予加收滞纳金及不予罚款文书申请审批表”的工
作流处理尚存在许多问题，因此，该类文书不走工作流，通过纸质件审批，由终
审机关在“征收——加收滞纳金——不予加收滞纳金”模块中录入审批结果，保
存后生效。

2、副局长无法代理正局长审批文书
答复：CTAIS目前暂不支持不同岗位文书审批代理，正副局长岗位不同无法实现
代理转办，建议以被代理人ID操作
热线151个
1. 顺德乐从X27330需要对“440681231910108”征收2004年12月所属期税款，
在做分征期设置是，系统无法支持申报期限‘2005.01.13’（因元旦休假阿向
后3天），只能是‘2005.1.10’，而且，在该界面只支持15位税务识别号，问
如何处理？
解决办法：要提交运维单。暂时处理办法见图

热线19 1个
1. 防伪税控内认定企业发票开具最大金额为100万，但是在ctais开具百万版发
票的时候系统提示该企业开具最大金额为十万版。
在ctais系统内默认企业分为A,B,C三个级别A，B类的开具最大金额都为千
万C类的为十万，上述企业在ctais 内认定为C类企业，所以在开具最大金
额的时候会提示最大为十万，无法开具百万版。

热线18（共4个）
1、中山 取消下岗再就业资格问题
问：取消下岗再就业资格在哪里操作
答：在文书受理中，选择文书大类为“11资格认定类”，文书种类为“213150 取
消税务认定申请审批表（通用）”

2、中山 一般纳税人资格证书问题
问：一般纳税人资格证在哪里可以打印
答：暂时没有功能可以打印

3、顺德 一般纳税人电子申报问题
问：由于纳税人以前所属时期申报的免税销售额不正确，因此本期申报的免税销
售额要小于零已作调整，但在存盘检测时提示“本期申报的销售金额小于防伪税
控系统开票金额”，能否存盘通过
答：能通过

4、顺德 一般纳税人电子申报问题
问：纳税人名称：佛山市顺德区南光电器有限公司，识别号：440681617467137，
在“增值税一般纳税人申报受理”读入数据盘时提示异常，异常结果：附表一销
项明细第3栏的小计中的销项税额应>0，但纳税人5月只有开具负数普通发票，
请问该如何操作？
答：受理正常，直接通过保存

热线12（共6个）
1、代开发票不达起征点的代开如何操作，免税代开如何操作等问题
   属于操作问题，电话中答复

2、回复6月8日加油站电子申报的问题，出错如图：
 

出现这个错误提示是因为该纳税人在CTAIS中不是汇总申报企业(没有该文书)，
但申报文件中却有税款分配表，两者不匹配，导致程序处理出错。应先确认该企
业是否汇总申报企业，如果是，则要在CTAIS中补录汇总申报文书；如果不是，
则应要求企业在企业端中设置为不生成汇总申报分配表。

3、如何操作外商的汇算清缴申报，是否是修改年度申报表来进行？
    操作问题，已在电话中答复

4、t20b12用户反映6月1日为纳税人43022377071026100000代开普通发票后，
作废了代开发票后工本费无法作废，现每次为这纳税人代开都会提示有欠税1.16
无的工本费没收取，现在想收取在两费收取（发票）模块也找不到这笔欠税，想
不收也不知怎么办？
答：经查，现在该工本费已经开出税票，但没有扣款（已作了撤销上解销号），
现在如果不用收该工本费可以将该税票通过“税票处理”——“税票作废”查询
到该税票后作废。
（备注：对于代开发票作废的操作系统现有两种方式：第一种是通过“发票代开
作废”中进行作废，如果通过这个功能进行作废工本费就会也一起作废但发票号
码是回到自用纳税人的库存中的，第二种是通过“代开信息维护”中进行作废，
那么发票号码虽然作废不可用但工本费还是要收的，系统不会作废工本费）

5、07503886158来电反映“来料加工免税”无法在系统中选择到适用的减免方
式与减免原因
电话答复：由于减免原因与减免方式是由省局统一维护的，建议将这个问题向省
局业务部门反映。

6、用户x27359咨询双定户是属于修理修配的是走什么文书进行定额核定。
电话中答复：工业或商业都是通过“年（季度）纳税营业额申报核定表（适用个
体工商）”文书的，现在CTAIS中没有自动定额这个功能模块的。

热线16（共2个）
1、辅导期一般纳税人申报操作时，读盘之后，提示出现异常。但是从纳税人的
报表和读入的数据来看又没有发现异常。对这种情况如何处理？
答：在异常受理岗进行申报，出具“稽核正常”意见。
2、顺德 何俊启  外企录入‘纳税人减免税申请审批表’，征收项目选‘05 外商
投资企业和外国企业所得税’，减免原因选‘211 所得税免税到期的产品出口企
业’，按幅度减免，分中央和地方减免，是否需要录两份文书？最后的‘适用税
率’表示减免前的税率还是减免后的税率？在‘享受减免优惠年度维护’中，存
在纳税人开始获利年度与开始享受减免年度不同的情况，该模块无法处理这种情
况，只能把开始获利年度录成开始享受减免年度。
答：中央和地方减免需要分两份文书录入，适用税率要录入减免前的税率，
‘享受减免优惠年度维护’程序设定就是‘开始获利年度’等于‘开始享受
减免年度’，有需求可以提交给省局业务组。

热线17（共2个）
1、 如何进行汇总申报？（佛山　梁水莲）
答复：相关操作详见《推广总局综合征管软件2.0版业务培训参考资料》83
－86页。

2、操作员J462hd9 识别号：44023219671224472601，2006年4月1日－30日
停业，2006年5月9日复业，申报所属期为5月份的增值税时，系统提示“返
回信息：该纳税人为双定户,停业区间为:[2006-05-01,2006-05-31];”，强行通过可
进行申报。问如何处理？
　　答复：经查，该问题于8日由另一个操作员反映过一次（接听电话人为热线
19），已要求其提交运维单上交省局修改，现要求其跟进运维单的审批情况。

热线7（共3个）
1、防伪税控资格认定申请审批表终审批准后，无法出具准予批准通知书，无法
销号。如何处理？（用户名：xa0067, 识别号：440681756475081）
答复：目前系统没有准予批准通知书可选，属于功能缺少，但点击“查看文书按
钮”，可提供给纳税人“防伪税控资格认定文书”。经咨询过省局业务组，总局
在04年已发文，一般纳税人不需再认定防伪税控资格，现在只是CTAIS系统需
要做这个资格认定，所以只需终审完这份文书即可。

2、进行一般纳税人申报时，系统提示该企业为非防伪税控资格企业不能申报，
但实际该企业已做了资格认定，如何处理？
答复：经检查，该份防伪税控资格认定申请审批表的有效期起为06年6月8日，
所以对企业进行5月份的申报时就会出现该提示。现在系统可强行通过，但需要
人工进行稽核。如系统不生效，请通过问题提交单送技术组解决。

3、电话语音申报成功后无法扣款
答复：经查询电话申报后台数据，顺德出现的该类企业均为纳税人帐户余额不足
因此导致扣款不成功。所以纳税人再次拨打电话直接进入清缴模块进行扣税即
可。

热线11（共3个）
1、问：打印税务登记证时，纳税人名称过长，因此无法把纳税人全称打印到税
务登记证上。
答：系统参数已设定为20个汉字长度。

2、问：该纳税人已注销防伪税控机，但在ctais一般纳税人申报时显示票表对比
不通过。
答：检查旧系统中是否设为非防伪税控标志。如果是，可通过人工稽核通过。

3、问：该小规模纳税人为免税企业，在申报时，应如何填写申报表呢？
答：免税销售额填在第一栏，而第六栏的减免税额须由人工录入方可。

热线10（共2个）
1：有三户个体双定户（识别码：44072259020623100000、44072257122723100000、
44072249050223100000）进行电话语音申报时提示“征管接口出错”？（台山国
税  雷艳慈 j41b27）
解答：该三户纳税人没有签订税银协议

2：有一纳税人电话申报时，录入纳税人编码后提示“纳税人编码长度出错”,
纳税人编码：078100024315？（台山国税  雷艳慈 j41b27）
解答：经测试，没有出现该问题，建议核实编码后重拨。

热线9（共1个）
1、 增值税一般纳税人申报表更正问题
问题内容：增值税一般纳税人已经申报，税款已入库，但根据实际情况，需要对
申报表主表及附表进行更正，对这种情况如何处理？
问题提交者：佛山禅城区国税局南庄分局罗玉敏。
提供的信息：用户名eb3085，电话075785325611,纳税人识别号
440682193794168。
根据规定，申报表状态属于已开票且已缴款的，只能通过“更正”申报表进行处
理。在系统中按照“税收监控－申报征收－申报－申报表更正－XX申报表更正”
顺序进入模块，输入具体的纳税人信息，进行相应操作即可。并根据申报表的更
正情况进行税款的补退操作。已答复该用户。

热线8（共2个）
1． 江门新会问：有的企业在新旧系统一些免税项目转换过程当中出现问题，须
重新进行减免退税文书受理才行。企业识别号：440782782049852
处理结果：系统原因，先将文书审批完成看能否解决。

2． 佛山三水（EC1046，197812）问：如何将开错的出口货物退税缴款书作废？
企业识别码：440683749173587
处理结果：已在电话当中直接进行了指导。

热线6（共6个）
1、江门 区华达
有两户一直没有防伪税控资格的企业在电子申报时，出现监控提示，系统认定为
防伪税控企业，需抄税，后对企业进行取消防伪税控资格文书申请并已终审，仍
出现此提示。识别号为440782617745723，440782894148572。
回复：已报省局综合岗

2、中山 唐焕珍
442000771883358纳税人2005年批准为暂认定一般纳税人，至5月31号到期，
为何在6月为其办理取消一般纳税人资格申请时，系统提示纳税人已非一般纳税
人？
暂认定到期后，如果纳税人不来申请办理正式认定资格申请，系统会将纳税人自
动调整回小规模纳税人资格。因此，在录入取消资格申请时，会有此提示。经查，
该纳税人在5月24日份尚有一份由总局超级用户已终审通过的防伪税控资格认
定记录，应该是在24号系统转数时自动实现的，因此，应对该纳税人进行取消
防伪税控资格的文书申请。在文书受理－文书登记中“发票类”“取消防伪税控
资格申请审批表”操作

3、双定户核定资格通知书在哪重新打印？
终审通过后，未打印过的通知书，在“文书登记－发放销号”模块操作；已打印
过的，在“文书登记－通知书重打”模块操作

4、顺德 马慧坤
有增值税税种登记的纳税人440221640528651-00A0在电话申报时，提示不需进
行增值税申报。什么原因？
回复：派单至省局信息中心综合岗
(运维岗办理)刘建华[信息中心]回复
2006-06-09 11:59
    经查询该纳税人当前增值税税种鉴定有两条有效记录（有效起止时间不同），
对该种情况电话申报相关程序处理不正确，现已修改，需要今晚进行程序更新，
建议通知纳税人明天通过电话进行申报。
已将此回复复请求者

5、台山 刘柳媚
识别号为440781771895850纳税人在上线前新申请一般纳税人资格后，本应处辅
导期，在上线后，ctais 2.0中信息为暂认定一般纳税人资格，问，如何将纳税人
调整为辅导期一般纳税人?
回复：经张工查询，发现该户纳税人的增值税认定文书的申请信息就是暂认定增
值税一般纳税人，而不是导入ctais2.0中造成的错误。应该是在原来的省软就认
定错误了。
应交由当地业务和信息工作人员解决。若为申请录入时的误操作，建议可取消资
格后重新办理资格申请。

6、中山 陈惠莲
企业再投资退税的申请退税文书在哪种文书操作？
回复：在文书登记中，选用文书大类：减免退税类；文书种类：退抵税申请审批
表
录入保存后，在详细录入模块，退抵税类型选择：先征后退。

热线19（共3个）
1.恩平 徐灵峰
  在征收附加税的时候如果上月由有多缴部分，本月抵顶后这部分是否还要继续
征收附加税。
  问了开发组的人员，附加税是按全额征收，但是还不知这部分怎么算法怎么解
决。电话回复，找业务确定，如果是抵顶部分继续征收附加税就报送省局修改。

2.顺德  刘趣华
一般纳税人电子申报过程当中，增值税报表附表一的第16栏正常应该是“免
税货物——开具普通发票”，结果系统自动变成“废旧物资开具发票”，走到比对
信息时应该显示来料加工免税变成了废旧物质。经询问白工此问题早以存在，现
在没有好的解决办法，点击确定后可以继续通过，前台也说可以通过没有提示，
但是担心以后数据的问题。叫他们问好业务然后再发申请单上去。

3.顺德  卢燕涛  识别号：440681617466417
   问题跟上面的一样，做了同样的回答给她。

热线14（共7个）
1． 办税大厅用户不能使用电话申报管理功能：开平国税用户J83081，J83080，
J83097不能使用电话申报管理功能。
答：该用户在权限管理中没有分配到电话申报用户管理岗中，请上报市局超
级用户分配权限。

2． 江门恩平市反映江门本地特有的附征教育费的计费有问题，是根据本期应纳
税额计算，而不是本期应补退税额计算．如果上期有预缴，因为使用没有减
去预缴的本期应纳税额计算，本期的附征教育费就会多征，问如何处理？
已转省局信息中心综合岗处理。

3．顺德所属期５月网络版认证一份发票因为密文有误已送稽查处理，但在本月
申报时一窗式比对时进项比对异常，ＣＴＡＩＳ中多出的正好是该发票的额．
纳税人识别号：４４０６８１７４３６８５５１４
处理：因为是程序问题，建议通过异常受理申报，并要求走运维流程上单报告该
问题。

4．双定户停业的当月税款如何征收
  答：已在电话答复。

5．内资企业转外资企业,删除内资企业税种的时候提示已申报不能删除.如何处
理?
   答：处理的方法是可以注销该纳税户,再重新开业。

6．440681617469546进行汇算清缴,将4栏由13,940,711.82调整为
13,843,809.82,将5栏由12,467,796.80调整为12,461,448.80,将12栏调整为
0,37栏税务机关调整数比纳税人填写数少了1分钱.
答：这是系统计算的口径问题,系统是先计算了减免税额,在计算本期应纳,再四
舍五入,因此产生该1分钱差异.解决的办法是继续保存,产生一分钱欠税,记帐
后通过调帐凭证,完全冲减应征.

7．2005年的获利年度是否需要维护,系统能根据2005年的汇算清缴直接把数导
过去吗?
答：需要维护。

热线13 （共5个）
1、 代开普通发票，税款已入库，发现错误需要作废，怎样操作？
答：代开发票税款已经入库无法作废，只能在代开普票窗口开具红字发票。
2、 申报海关完税证信息出错

 
纳税识别号：440681770186737，该纳税人为辅导期商贸企业一般纳税人，
该份海关完税证的信息是经比对相符后，我分局导出给企业申报抵扣的。
操作员：陈淑凤 xa0231
联系电话：0757-27381695
答:在四小票稽核正常结果查询里面没有“51582006001399-L02”的票。
 
已发送至综合岗请求后台查询。
3、该企业识别号为440681784850862，当期认证的金额为193523.07元，税额为
32898.93元，上期认证当期稽核相符的金额为177665.83元，税额为28557.88
元。
上图为问题异常窗口。
答：问过蔡培文后，说没问题，可以通过。
4、做误收退税时找不到税票信息。
 
答：此税票是去年的税票号码，系统中没有数据，请在运维平台上填写运维单。
5、纳税人440782714721280，在购买增值税发票时提示该纳税人不是一般纳税人，
不能购买专票。但是单户查询，该户纳税人有增值税一般纳税人认定和防伪税控
资格认定。
答：经过查询，发现该纳税人的税种已经过期，在测试库中，重做税种核定后不
会再出现此类情况。
尚欠：热线15

6月1日热线各人接线情况汇总
 
                                                       汇总人：热线12

1、 热线12   （共4个）

1）、发票验旧录入的金额是否含税？
答：在普通发票验旧时的金额系统是按含税金额来计算自动带出税额，另外对于专用发票的验旧系统无法根据录入的金额自动带出税额，其税额需手工录入。如果是普通发票的验旧企业填列的资料是不含税金额,按系统的要求是不能直接将该金额录入的（因为系统的金额指含税金额），另系统带的出税额还可以手工进行修改的。由于系统的这个灵活性，建议最好还是请示业务部门按目前系统的这个情况,明确统一金额的填列方法。

2）、发票发售出错,代码300
答:需更新防伪税控网络版的驱动程序

3）、纳税人补录信息出错
答：该问题已跟踪后发现已有了纳税人编码所以在“自动获取纳税人编码”时出错，操作员表示是现在的纳税人编码是手工录入的，由于这个原因目前也无法跟踪出错信息，只能建议下次出错时先不要手工录入纳税人编码来获得出错信息。

4）、无法开具2005年度的纳税证明
答：这个问题已经联系了数据转换组的相关人员，他们表示数据转换是统一没将２００５年的已入库信息转换到ＣＴＡＩＳ２．０中的，只有２００５年的所得税的申报表有转换到ＣＴＡＩＳ２．０中，所以现在如要开具２００５年度的纳税证明，系统是无法调出税款信息的，建议如果是原来系统可以再进入的话，可在旧系统开具证明书，因为这项事项并不影响其它的业务．或者咨询一下业务部门的意见能不能在系统外开具证明书，主要是提供该纳税人２００５年度的准确缴纳税款的证明。

5月31日问题：代开发票时为什么会有些发票号码自动的给超过去？
答：在代开发票时如果已进入代开发票窗口并且已输入纳税人识别号，系统就会自动带出自用纳税人的库存号码，此时如果没将发票代开完毕想退出操作界面没按“取消”而直接关闭窗口就会导致刚才的发票号码被系统自动锁住了，如下次再进入代开发票窗口就会跳到下一个发票号码了。此时解决的方法是在“自用纳税人结存清理”中输入自用纳税人识别号后按“查询”此时会查询到该发票状态为“发售中”，选择后按“清理”，该发票就可以用于填开了。

2、热线10 （0个，其它问题1个）
今日暂时未接到电话咨询，另发现CTAIS运维支持平台一操作问题：
在问题处理单中按“子项”旁“选择”按钮后，在系统初始化——税务文书初始化——子项中没有可选项目，见截图：

2、 热线6（共4个）

1）、开平 罗伟中 j83025
问题类型：发票管理－外部管理

前台特殊纳税人代开增值税专用发票，通过CTAIS外挂接口接入防伪税控系统，由于ctais 的纳税人税登号为20位，防伪税控系统为输入15位，不知如何操作？

处理状态：已电话初步回复：会由系统自动解决20位转为15位识别号的问题。 只须按步骤接入即可。
对方仍有疑问，待对方提供截图等具体情况后通过运维平台重新上报。

2）、佛山顺德 李连平 x27631
问题类型：申报征收－征收

对双定户银行扣税，是否完成对纳税人双定资格终审后，即可开始实时成功扣税？比如6月30日已终审通过，7月1日是否已可以？

处理状态：
已回复：双定资格终审通过后，在双定生效的有限期起止期间内，方可实现银行实时扣税。若6月30日已终审通过，且有效期起之日先于7月1日，则在7月1日已可实现。若有效期起日在7月1日之后，则不可。

3）、佛山 林秀娟   ee 777
问题类型：发票管理－外部管理
一批原有代开专用发票资格的特殊纳税人在CTAIS2.0接入防伪税控系统后，提示没有资格购买增值税专用发票。44060431DK31015,44060431DK31023,44060432DK32011,44060432DK3202X,44060432DK32038,44060432DK32046,44060433DK33018,44060433DK33042,44060433DK33034,44060433DK33026,44060434DK34022,44060434DK34014;

处理状态：
已回复：1、先确认特殊纳税人在ctais 中的认定资格2；在防伪税控系统内须同样已登记；
回复后，请求者认为仍不能解决问题，已交由范科处理。

4、热线15（共2个）
1）、顺德提出副局长代理正局长审批文书时，出现“非法岗位”的错误
原因：CTAIS2.0目前暂不支持不同岗位文书审批代理
解决办法：1。以被代理人ID操作2。将代理人设置和被代理人相同的岗位。

2）、操作员在做外国企业变更“投资总额”时，无法选择该项目
    解决办法：经讨论，由“神码”后台增加该编码。

5、热线7（共2个）
1）、电话语音申报密码位数出错
问题描述：佛山电话语音申报原密码为4位，现新系统要求至少6位，如何解决？
解决方案：目前只能由前台进行单户修改，如要进行批量修改，须等待佛山市局征管科统一修改程序。

2）、代开专用发票时，在CTAIS录入20位纳税人识别号，在连接到金税工程时如何转为15位？
解决方案：经咨询过技术组，防伪税控系统能够自动截取15位识别号，可以继续操作下去；如仍有问题，请继续与我们联系。

6、  热线16 （共3个）
1）、打印自用纳税人发票领购薄出错：检索票种信息失败
答：自用纳税人不需要做票种核定，没有票种信息。自用纳税人可以不用打印发票领购薄。
2） 、代开发票在那里作废
答：一是在代开发票界面中‘代开信息维护’作废，原发票号码也作废
  二是在‘发票代开作废’模块中作废，原发票号码保留
3） 、代开发票跳号问题
答：原因是在代开发票过程中，已经选选好了发票代码，系统会自动锁定该代码最后一张未使用的号码，操作员退出代开界面前没有点‘取消’按钮，改号码就会一直处于开出状态，必须到‘自用纳税人结存清理’中把跳过的发票清理出来。

7、热线17 （共5个）
1）、顺德区君安分局问电话申报的密码不符，如何处理？
答复：由前台人员在电话申报系统管理中更改纳税人的密码。
2） 、顺德区问电话申报的密码是否只能由前台人员逐个修改，能否统一更改？
答复：暂时只能由前台人员逐个修改。
3） 、顺德区问申报时与防伪税控系统比对不符，如何处理？
答复：该问题不属于操作类问题，可通过运维平台联系当地运维人员处理。因该咨询电话挂得比较快，未来得及记录相关资料，故未作派单处理。
4） 顺德区信息中心来电，反映给440681193852794纳税人发售发票时出现违法违章窗口，取不到发票种类，无法销售发票。
答复：该问题需要我们测试后答复。
（已请求神码张工处理，她已要求其提供相关操作人员及密码正在测试，暂时未有结果）
5）、
1：总局税务机关代码2-9位是什么？
2：临时纳税人登记的营业执照发照日期是什么？
3：两费收取的收款金库是否仍为中央级次？
4：发票交旧验旧时输入的金额是否为含税价？
答复：1、龙江区的税务机构代码为：14406813800，第2到9位为44068138
2、临时纳税人登记时无需录入营业执照的发照日期，在“管理服务－税务登记－开业登记－临时纳税人登记”窗口录入。
3、是中央级次。
4、录入的金额为含税价。

8、热线11 （共4个）
1）、代开专用票时输入不含税单价，通过电脑计算出不含税金额后，发现此时的不含税单价与原来输入的单价不一致。
答：不含税单价是保留小数后六位，而不含税金额是保留小数后两位。而CTAIS中电脑是会因不含税金额来调整不含税单价的，因此会出这种情况。
  
2）、操作员在代开专用发票并打印发票后，发现在“自用纳税人库存清理”功能中发现已代开的发票状态是“发售中”，该操作员就把此发票作清理，所以导致此已打印的发票退回到自用纳税人的库存中。
答：可把此发票作缴销处理或重新用此发票号来开具发票然后在“代开信息维护”中作废。
3）、同上
4）、在代开专用票时发现预缴税款的税额与专用票上的税额相差1分钱。
答：可在代开发票中作人工修改。但修改前必须经过业务组同意。

9、热线18 （共4个）
1）、云浮国税一人咨询关于数据清理问题，由于没有涉及ctais系统的操作，没有受理。请他咨询本单位相关人员。
2）、顺德国税一人咨询关于运维平台的操作问题，已作解答。但由于没有ctais系统的操作，没有把登记到运维平台系统中
3)、今天早上江门扣税出现错误，有以下提示。下午此问题已解决（服务器问题）。

4） 、江门一私营独资企业的纳税人增值税电话申报时不产生应入库税额的问题。
纳税人税务识别号为：440704708035671，申报销售额为：1800，应纳税额为108，减免税额为108，应入库税务为0。该纳税人没有减免文书，注册类型为私营独资企业，征收品目为化学化工产品。
问题正在研究中，但不清楚应该把问题转发到哪里！
10、热线9  （共1个）
1）、问题内容：反映有纳税人在进行电话申报时提示“身份验证未通过”；
答：1、可能是该纳税人没有进行电话申报的开户登记；2、该纳税人签订税银协议；3、若还有问题，情提供一户具体的纳税人信息进行测试。并通过运维平台进行回复。

11、热线14  （共2个）
1）、佛山电话申报密码太短，报身份验证不通过。
答：根据佛山市局的决定来处理，当前的处理可以用前台的设置来处理。

2）、双定户在停业前申报是否按照系统参数的设置，如系统是6月5日停业，6月5日前的属期6月的双定申报是否按照系统参数的设置能不用征收。
答：根据测试，使用双定户的批量停业功能，保存后，能够根据系统的参数来实现。

12、热线8  （共1个）
 1）、肇庆市国税局问：400812366热线服务如何使用，是不是基层单位可以直接打这个电话来询问？当地信息中心在CTAIS上线过程中应起到什么样的作用？
答：通过对4008服务热线的工作性质和职能进行介绍，对其问到的工作流程部分给予解答，同时对当地业务、技术部门如何使用运维平台给予辅导。

13、热线19 （共1个）
1）、开平打过来问代开一般纳税人专用发票的问题
由于对方电话问题没有把情况反映清楚，说明天再找个好的电话打过来问。

6月2日热线各人接线情况汇总
 
                                                      汇总人：热线6

1、热线12   （共2个）
1）四小票稽核结果导出将该纳税人所有的历史已导出过的记录全部给导出来

答：由于该问题提交时未能提供纳税人识别号,所以只能建议在稽核结果导出操作界面注意选择“导出状态”为＂未导出＂，再根据需要录入“导出日期”，点击［查询］按钮，系统将数据查出。如果这样的操作还有问题的话请再打４００８跟我们联系．

2)一般纳税人终审环节在市局的，文书终审完在销号环节出具通知书是出错

原因是一般纳税人认定工作流模板没有市局的级次，原来只有两个乡镇级、区县局。（出现的同时可能佛山那边还有通过其他途径将反映到业务那边然后已将市局的工作流配制进去了6月2日创建的，所以问题已解决）

2、热线17（共2个）
1） 如何代开红字增值税专用发票？（顺德区乐从分局谭敏佳）

答复：在Ctais中不需要操作代开红字增值税专用发票的过程。如果需要代开红字增值税专用发票，直接在防伪税控系统开具红字增值税专用发票即可。
　企业需开具红字增值税发票时，应在“发票使用管理－企业进货退出及索取折让管理”窗口中出具证明，待红字发票开具完毕后，再作核销处理即可。

2） 在处理不予税务行政处罚决定书(简易)时，发票违章细节项目一栏出现英文，如何处理？（顺德区陈田）

答复：该英文的出现属于程序问题，可不予理睬，不影响后续处理及打印。
欢迎您再次拔打电话4008812366电话！

另答复6月1日问题
顺德区信息中心来电，反映给440681193852794纳税人发售发票时出现违法违章窗口，取不到发票种类，无法销售发票
答复：经查，该纳税人存在“5222 纳税人存在逾期申报违章行为待处理”的违法违章情况。Ctais系统中在发票监控条件设置里，对顺德区的“5222 纳税人存在逾期申报违章行为待处理”统一设置为“强制监控”。故系统不允许对该纳税人进行发票发售。
如果确需对该纳税人售票，解决的方法为：在文书受理中对该纳税人录入“发票购票特批申请审批表”，终审生效后即可对该纳税人进行发票发售。

3、热线15（共2个）

1）xa0219 在86.16.16.87查询资料：“税务登记查询－扣缴义务人登记表查询”出错提示（详见附件）。
已通过运维平台提交给省局运维岗。

2）以xa0231 在86.16.16.87查询资料：“税务登记查询－工商信息查询”出错提示（详见附件）。
已通过运维平台提交给省局运维岗。

4、热线16 (共5个)
1）邱某 重大案件审理委员会设置问题

答在稽查机构人员初始化中市局重案审理理委员会应该与地市局稽查局平级，县区局重案审理理委员会应该设置在稽查局下面。

2） ‘稽查机构人员初始化’中‘权限稽查机构代码’如何设置

答‘权限稽查机构代码’市稽查局应该设置成地市级机关，县区稽查局设置本级稽查局或部门即可。

3） 顺德 何清宁 某纳税人发票验旧并且已经领购新票，发现原来验旧信息录错，是否可以删除错误的验旧信息，对纳税人新购的票有没有影响。

答：可以删除验旧信息重新验旧，对新购的票没有影响。

4） 顺德 罗兵  申报时提示有ctais1.1的协查信息，但在‘内部协查管理’查不到，无法删除。

答：数据转换问题，已让她联系古盛新。

5） 顺德  申报时出现票表稽核不符，防伪税控有数据，ctais数据为零。

答：可以用异常受理模块进行操作，但由于异常原因不明，所以建议发单到本地运维岗进行处理。

5、热线8 (共2个)
1）佛山市国税局张小驹（联系电话0757——82963859）
一般纳税人资格认定全部审批通过之后，无法了具认定能通知书。系统提示：初始化出错，无法找到文书。附图如下：

企业编码：440681707701986
处理过程：已按流程派单下到当地征管科运维岗；同时作为疑难问题亲自请张工协助解决。
进展情况：经测试，再在文书已能正常出具。

2） 佛山问：在CTAIS中对于还未进行税务登记的临时业户如何开具普通发票。

进展情况：已在电话中给予解答。

7、热线14 （共4个）
1）代开专用发票发生跳号现象
答：在退出代开发票模块的时候没有使用退出按钮，而使用了右上角的关闭按钮，导致CTAIS对该号码锁定。可以在自用纳税人结存查询中进行清理。

2）三资企业补申报带不出行业代码
   答：在申报征收参数设置中的行业明细和征收项目对照关系中没配置该户对应的行业“其他纸制品制作”，需要派单到业务组审批增加。

3）代开发票预缴税款，已成功预缴开票，但是不能在后继的操作中带出该笔预缴税款。
   答：因为该户纳税人连续代开预缴了5笔税款，而在后继操作中搞错了专票号码和税票号码的对应关系，导致输入税票号码后带不出该笔预缴，解决的方法是在代开专用发票维护窗口把专票号码与税号的对应关系理清。

4）加收税务登记证工本费与系统设置的值不一致。
   答：根据神码白工的意见，该种情况不可能单独出现，因为只有这户有问题，错误不能重现，因此要求用户在再出现该情况的时候上报技术组跟进。

8、热线18 （共2个）

1） 在两费收取（发票先收工本费）时，由于税银平台扣款出错，导致印刷税票号码已被占用。但在税票开具查询、税票清理、税票作废等功能模块都不能查询到已经占用的税票。在下次开具同种税票时提示该税票号码已被占用。

经咨询神码的工程师，目前的程序对于税银平台扣款出错时的程序处理有误。已被使用的印刷税票号码通过前台软件操作无法进行处理。如果需要对此情况进行处理，请通过运维平台报送上来，省局通过后台进行处理。

2） 在文书登记受理中不能受理行政许可（编号07）类的文书

业务部门的意见：目前所有的行政许可类文书不需经Ctais系统操作，直接通过纸质文书流转操作。

9、热线19 （共2电话3个问题）
1）顺德办税服务厅（何清宁）在才ctais发票使用管理—企业进货退出及索取折让管理内输入完识别号后弹出编码调试对话框。问继续走下去又没有影响。

口头答复可以继续，没有影响。

同一人问：电子申报读入转换数据后，按“进入申报”，系统出现下图提示:“没有通过crc校验”
经看“广东ctais20问题总汇”文档查询后口头答复：该提示可以忽略，继续接收申报。

2）顺德  肖金华
企业进货退出及索取折让管理内输入完识别号后弹出编码调试对话框。点了确定后再企业经办人地方选不到刚才太出来的人名。

 系统转换数据的时候把法人代表认为了企业经办人，实际情况企业经办人就是企业的购票员。可以在管理服务－发票管理－外部管理－发票发售管理－纳税人购票员核定内把购票员改为原来的企业经办人名字。改名后系统不会再次提示以上信息。在企业经办人处也可以选择所需要的人名。

10、热线6 （共3个）
1） 佛山丁凤霞（x27501）问44068174801068X纳税人在多缴查询中有可退信息，但在录入其退税文书申请时候提示没有可退税额，什么原因？另若退税种类为企业所得税，在文书的征收品目录入中是否选择0000企业所得税？

已回复：经查询，该户纳税人在2004－01－01至2006－06－01所属期间的多缴查询有三条记录，其中两条记录余额已为0，但明细状态仍显示未抵退，应是系统有误，已报神码人员；另有一条所属期间为2005－01－01至2005－12－31的企业所得税信息为真正未抵退，经进一步测试，可对该笔操作退税文书申请。
征收品目选择0000企业所得税

2） 开平吴伟力问：前台44078306DK00063在代开专用发票的打印过程发现，商品名称、单价等信息没有打印显示出来，但购货单位、地址等信息则重复显示.

处理结果：经咨询，为系统接口出错，已派单由省局信息中心运维岗处理。

3） 佛山三水何凯红问：已代开的红字发票，无法在ctais 中检索出相应的蓝字发票信息。
处理结果:提示请由本局信息中心检查转数情况，后去电得知已可检索出。

11、热线9 （共1个）
佛山顺德龙江国税分局反映“所得税征收方式核定问题”。在做完所得税征收方式核定之后发送给下一环节时，没有下一环节的岗位人员显示。提供的纳税人识别号440681787955942。
     问题提交者： 佛山顺德龙江国税分局李翠园、胡成芳，电话：0757－23883707。

     据白工判断，原因可能是该单位的岗位角色和该单位的具体人员的匹配出现问题，已答复问题提交者，让其进行相关的检查核对。

12、热线7 （共4个）
1）代开红字发票时，如何在CTAIS中操作？
答复：经咨询过总局工程师，基本流程如下：纳税人到税局代开红字发票，首先在CTAIS中“企业进货退出及索取折让证明”模块录入企业信息（核销也在该模块录入），企业凭借打印出来的证明单直接到防伪税控系统代开红字发票。除了红字发票核销环节在CTAIS中录入外，其他操作均在防伪税控系统中进行。

2）一般纳税人申报中最后环节保存后提示“保存申报表失败”
答复：该问题当地已通过运维软件提交了问题提交单，因此没有再新建问题提交单。

3）一般纳税人申报时附表四无法调出防伪税控系统数据
详细描述：纳税人识别号为：440681773051280，该户纳税人已抄税，在申报时附表四无法调出防伪税控系统数据，只有企业申报金额。（操作员编码：xa0112，密码：225009，联系电话：0757-28382200-1080）。
答复：该问题属于技术类，已派单至省局信息中心运维岗。

4）电话语音申报异常：进入申报系统后提示“调用征管接口出错”
答复：该问题属于技术类，已派单至省局信息中心运维岗。

13、热线11 (共2个)
1）在哪里可查询到停业到期的纳税人？
答：在停复业管理模块中的复业登记功能中可查询到。

2）在为特殊纳税人做票种核定时，电脑上有强制监控条件限制？
答：特殊纳税人不用做票种核定。

14、热线10（0个）

6月5日热线各人接线情况汇总
 
                                       汇总人：热线14

1、热线12   （共9个）

1）、纳税人注销前无法进行06年度的企业所得税年度申报,系统不允许操作.

答：省局的测试环境对这纳税人440681784868114的06年度进行申报没发现问题，并且已经测试过注销操作也没问题。由于该纳税人所得税是核定征收方式的，所以请按“申报”——“所得税申报”——“所得税年度申报”——“所得税（年度）核定征收申报”进入申报并将所属期改为2006-01-01至2006-12-31，就没问题的。（由于该纳税人是核定征收所以不需要再进行汇算清缴的申报）年度申报后再进行注销登记的操作。请您再试试，如有问题再联系我们．(用户xa0293)
注：注销完毕后，再进行申报，系统只是提示该纳税人没有做税种核定，并没有提示已注销，请注意，如下图：
 

2)、变更纳税人名称后如何重新打印发放税务登记证

问题描述：变更纳税人名称后不能发放税务登记证，纳税人识别号452524641012301-00A0,操作用户xa0055

答：经初步检查该纳税人属于佛山市顺德区国家税务局龙江税务分局，（纳税人识别号452524641012301-00A0,操作用户xa0055），由于该纳税人在证件管理中查询不到在用的税务登记证，所以进行变更时系统带出税务登记证件领取通知书，也就无法进行两费收取及税务登记打印销号等后续工作的，同样在该分局随便抽查一户纳税人如识别号为440681WZ8005700也有同样的情况，所以可能跟是数据转换有关即没有证件状态．
   已将该单派给省局运维岗，办理意见是：
  陈晓东: 在后台可以查到佛山的zj_nsrjc表中有不少税务登记证正本的信息,所以应该不是普遍性的问题,但也是数据迁移造成的问题.建议请神码工程师检查迁移程序,另外可以通过前台管理服务->证件管理->证件管理->税务登记证件重新发放功能来发放新的税务登记证
范科：通过前台管理服务->证件管理->证件管理->税务登记证件重新发放功能来发放新的税务登记证

 注：如果纳税人的证件状态正常（在用）的话在变更登记后系统会自动带出税务登记证件领取通知书后进入两费收取——税务登记打印及销号进行打印及销号处理即可

3）、一般纳税人申报比对不符后打印比对结果清单出错，纳税人识别号440783456180281，用户名j83098，出错信息为“解释XML出错，名称包含无效字符”
答：这个问题需要将截图附上并提交给省局运维岗，因为如果查实是有包含不合法字符时可能需要修改后台。

4）、关于外商所得税汇算清缴申报已申报已缴款再进行调整汇算清缴申报第３０栏＂政策性抵免所得税额＂系统会提示＂不能大于减免税额０＂的提示．
答：对于该问题由于原来的政策性减免已经在年度申报减免过了，并且已经做了汇算清缴，如果现在还需更正汇算清缴或年度申报的申报表来调整第３０栏，系统确实是不允许的（我们这边也有咨询神码的工程师），对于这种情况可以咨询你们那里的业务部门，是否可以能过税票录入业务直接进行补税处理．
注：后来操作员又打电话来，原来他们是想再重新调整汇算清缴的申报表，但不涉及调整第30栏，现在电话答复可以通过更正申报表——

5）、用户t20b14,违法违章进行一般处罚时移送审理环节出错：
提示：锁定失败：java ……………….
   答：神码工程师查后台数据发现文书已经锁定需修改后台所以

6)、停业登记核准后在税务登记查询——停业信息查询中进行查询不到信息
答：由于你刚才提供的密码有误所以无法在正式库帮你在前台查询，从后台查询是有查到你今天对该纳税人的停业信息的，并且我们在测试环境对该纳税人440623620105205-00A0进行停业登记及查询都正常的，不会查询不予信息．由于省局的生产库到查询库的时间每１０分钟刷新一次，所以可能你办完了停业后立刻查询就会查询不出信息，以后如做了停业需要查询最少得过了１０分钟后方可查询的．
 注：操作员后来又查询不出又打电话过来，后来工程师查到查询机并没有刷新，是系统的问题。后来电话回复该操作员下班前再查询或明天查询。
  7）、未终审文书作废在哪个岗位有权限？
    答：经查，你们有未终审文书作废功能权限是分配在办税大厅的“数据维护岗”里，可操作的用户为x27470.请用这个用户登录进去就可以作废未终审文书了．

  8）、eb0355用户反映现发票领购簿保存失败、税务登记工商户保存失败，上午两种业务均正常
    答：经白工反映可能是由于数据库日志已满造成的，通知操作员稍后再试。

9）、存在以前年度未申报记录,但又不属于该申报的了(原因是该纳税人的企业所得税已移交给地税征收),得怎么办?
问题描述；eb0121用户反映现有纳税人识别号440682708116324在申报环节和购票环节都会出现企业所得税以前所属期有未申报的记录，如下图。原因是该纳税人从2005年度起已交给地税征收管理了，（根用户反映他们在老系统申报申都不会再提示未申报记录了），现在用户想能在CTAIS2.0中也不会出该未申报的提示，得如何解决？

 
答：现在省局测试环境中将该纳税人企业所得税核定信息进行删除，也就是税种删除后，在申报环节仍然存在提示以前年度的未申报记录的。这可能以做了以前年度的应申报统计有关的，对于这种情况是否需要用户通过运维平台上报修改后台数据呢？
(派单给省运维岗)

2、热线17（共11个）
1）代开发票整合““送开票系统”时提示出错（鹤山黄展通）
 
答复：属于程序出错，已记录，并直接派单给省局信息中心综合岗。
Ctais2.0开票后，不使用接口程序，直接在代开系统再次手工录入信息

2） 所得税申报误更正1-3月月份退税额，删除数据后产生滞纳金，如何处理？（顺德区）
答复：属于误操作产生错误数据，要求其通过运维平台上传审批。

3） 纳税人先在工商机关注销登记，再到税务机关注销税务登记，已违反税收征管法相关条例，在违法违章处理无相关选项，如何处理？（顺德区）
答复：能否选择其它违规类，需当地业务部门确认，转当地综合岗处理。

4） 操作纳税人442000786453879认定一般纳税人时出现强制监控条件，无法继续。（中山三角分局陈方熊）
答复：经查，该户纳税人已经认定为增值税一般纳税人，受理日期间：2006年5月16日，有效期起：2006年6月1日。
请查询。
增值税一般纳税人初始化资料如何导出？
答复：已转交省局综合岗处理。
Ctais不提供增值税一般纳人初始化资料导出。

5）征管“六率”在Ctais如何统计？（佛山禅城　唐志斌）
答复：Ctais暂时未提供“六率”的统计功能，请填写业务需求提交省局增加。

6）企业所得税汇算清缴时，申报10000元，预缴5000，应缴5000，在清缴时仍出现10000元，而不是5000元。（江门）
答复：属于数据问题，通过运维平台上传审批。

7）录入资格认定类文书213150－－“取消税务认定文书”后，没有下一个岗位的环节。（开平　邝月琴）
答复：经查，该文书属于不流转文书。

8）电子申报时，与“一窗式”比对不符，无法从防伪税控系统取得数据，纳税人440682761576485。（佛山南海　周景东）
答复：已作记录，转交省局查找原因。

9）电子申报时，与“一窗式”比对不符，无法从防伪税控系统取得数据，即从防伪税控系统取得的数据为0。（佛山顺德　梁叶勤）
答复：已作记录，转交省局查找原因。

10）目前汇算清缴已经结束，但发现原申报为亏损的企业，现经检查为企业实际上是盈利，在Ctais里应该如何处理？（佛山南海）
答复：该问题属业务问题，请通过运维平台上传业务部门审批解决。

11）在操作税务登记证时保存失败，在受理文书时保存失败，请问是什么原因？（佛山国税）
　　答复：省局正在处理该问题。

3、热线15（共2个）

1）顺德从乐分局“440681WZ6059706”被注销后无法做“停业、注销、迁移文书核准通知书重打”
原因：操作员在做注销登记时，没有“通知书”的发放，在CTAIS中只有做“通知书”的发放才可以重打。
解决办法:在非CTAIS系统重打通知书。

2）顺德容桂分局“440681782978504”是辅导期一般纳税人，操作员在做取消“增值税一般纳税人文书”时，系统提示该纳税人不是一般纳税人。
   原因：经检查发现该纳税人没有增值税税种鉴定，补做后，一切正常（但分支机构是否要做增值税鉴定尚无法确定）。
   解决办法：补做税税种鉴定。 

4、热线16 (共5个)
1）高明 曾强 ‘纳税人票种核定’中增值税发票核定丢失，但在‘一户式’中可以查询到增值税专用发票核定信息。（操作员：ed3408  纳税人识别号：44062461762557X）
答：请教神马张工，属后台数据问题，已经电话通知曾强填写问题报告单交给省运维岗处理。

2）顺德 陈田 处理文书‘发票挂失/损毁报告表’时出现提示：‘非法页面请求，该页面认证不通过！gw’（操作员：x27391 李慧）。
答：因为该操作员没有‘征管制度管理岗’，处理文书时找不到该岗位而出错，增加‘征管制度管理岗’给该操作员即可。

3）顺德 杨文钧 电话申报中输入纳税人编码、密码、选增值税申报时系统就一直提示‘增值税申报’，无法继续操作。
答：电话申报系统错误，已经派单给刘建华。

4）顺德 变更纳税人银行信息增加银行时，选择银行大类‘民生银行’，没有具体银行可选。
答：系统初试化问题，应该通过运维支持平台提交给业务组添加。

5）顺德 陈艳韵 开业登记时录入受理信息、基本信息、税种核定后点‘发送’出现错误：‘工作流启动失败或者事务失败！更新失败:java.sql.SQLException: ORA-12096: error in materialized view log on "CTAIS2"."WS_LZQKJK"ORA-01653: unable to extend table CTAIS2.MLOG$_WS_LZQKJK by 512 in tablespace MV_LOG’
答：数据库问题，表空间满了。

5、热线14 （共7个）
1）河源 ： CTAIS2.0中如何开具红字发票？
答：在Ctais中不需要操作代开红字增值税专用发票的过程。如果需要代开红字增值税专用发票，直接在防伪税控系统开具红字增值税专用发票即可。企业需开具红字增值税发票时，应在“发票使用管理－企业进货退出及索取折让管理”窗口中出具证明，待红字发票开具完毕后，再作核销处理即可。

2）顺德：非防伪税控企业进行一般纳税人申报，比对后是否可以保存
   答：可以保存，继续操作。

3）南海：一般纳税人申报，附表4的购货方的纳税人识别号为空不能通过强制监控，这与实际情况不符。
答：无法解答，需要神州数码工程师处理。

4）南海：税务登记证变更，使用变更原因为录入错误修改，在重打税务登记证的时候提示要收取两费。
答：对于需要重新发放证件的操作，无论变更的原因是什么，系统都会带出两费收取的选项，如果没有设置，系统是默认为全收，需要手工选为全免。如果产生了两费信息，又想跳过打印证件，需要后台处理。

5）南海：电子申报中比对信息不一致，科之恒电气有限公司（识别号：440682737594931）纳税人5月认证专用票共5份，销售额共58156.65,税额共9886.65。其中本期申请抵扣的1份，销售额1389.74,税额236.26。其余为固定资产对应的进项，不申报抵扣。但读盘申报时，系统出错提示如下图。申报文件见附件
 

答：因为已有单是走运维流程，不再新建处理。

6）江门开平电话申报号码用手机打不同。
答：是原系统的问题，与CTAIS2.0无关。

7）开平国税电话申报管理系统查询不到办税大厅的信息。
答：因为开平的办税大厅是设为税务部门，而不是税务机关，因此根据该代码查找相关的信息，解决的方法是调整该机构的税务机构标志。
6月6日热线各人接线情况汇总
 
                             汇总人：热线7
一、热线6 （共6个）
1）佛山 何国生
一般纳税人电子申报时，在网络版找不到销项信息，而该纳税人之前2天刚抄完税。操作员编码：eb3110
答复：已派单至省局信息中心运维岗处理。

2）江门 黄润甜
稽查税务处理决定书送达纳税人，要求纳税人在15天内到征管局办理，此15天是否要计算滞纳金，滞纳金如何计算？
答复：不需要。ctais20中的稽查模块是没有滞纳金手工计算的。在产生税务处理决定书时录入正税，送达纳税人后进行文书送达销号，将在前台产生应征信息。滞纳金在前台征收时自动产生。
后经询问白工确认，ctais中应补税款的滞纳金是由系统自动产生，且计算起止日期为税款滞纳之日起，至税款入库之日止，因此需计算此15日内的滞纳金，已重新去电纠正。对方问：以后类似问题该如何向纳税人解释。回复：因涉及业务政策问题，未有统一操作指引。需咨询当地业务部门。

3）恩平 岑洁瑜
运维平台系统维护中，在人员所属机构调整时，对话框无拉动条，无法显示全部内容，影响选择。
回复：经询运维软件开发人员，此属程序设计问题，已在调改中。

4）南海 唐焕珍
1、双定户不达起征点的，怎么录入免税文书？2、一般纳税人442000740843222注销登记时，出现强制监控，说纳税人仍有一般纳税人资格，但取消一般纳税人资格的文书已审批完,为何？
回复：1、不需录入免税文书。
2、经查，该纳税人的取消一般纳税人资格申请文书尚在流转中，未终审生效。

5）佛山 苏淑仪
识别号为440681WZ9011374的纳税人在电话申报时，提示已经申报过，但它本身之前并未申报过。税务人员查询后发现确实已有电话申报信息。请帮忙查找此电话申报的来电资料以核对。
回复：经省局信息中心刘建华查对，此纳税人在6月2日上午11：53时由号码为0757－27381582的来电申报成功。下午号码为0757－27381630的来电申报不成功。

6）开平 邝月琴
问下岗工人再就业资格认定在哪个模块操作？
回复：在文书登记－文书受理，文书大类“11资格认定类”，文书种类"税务认定审批确认书”模块录入操作。资格认定通过后，还需再做减免文书审批。

二、热线7 （共5个）
1）电话语音申报出错：纳税人识别号为440681761569621和440681761569533：在进入电话语音申报系统后进行增值税申报时提示“征管系统出错”
答复：经查后台数据，该两户企业均为双定户认定到期导致出错提示，管理分局可根据实际情况确定让纳税人自报或是继续进行双定户认定续期。

2）无法找到“分户欠税查询”模块
答复：业务组、技术组和神码的技术支持工程师根据我省的实际情况共同拟定将影响程度最高的10项功能从CTAIS中屏蔽直到6月12日第一个征收期结束，影响程度为“非常大需限制条件”的10项查询功能为：
（1）征收监控－申报查询（14400003005）－未达起征点查询
（2）征收监控－征收查询－入库率统计
（3）征收监控－征收查询－分户欠税查询
（4）征收监控－征收查询－欠税增减变化查询
（5）征收监控－征收查询－欠税增减率
（6）征收监控－征收查询－滞纳金加收率查询
（7）征收监控－征收查询－纳税分户帐查询
（8）税务稽查－查询统计（14400003008）－稽查案件综合查询
（9）税务稽查－查询统计－稽查案卷查询
（10）通用查询（14400003014）有7项（除稽查类）全部的查询

3）在申报非缓缴税款开票模块中保存时提示：企业资料不符、资料未送达银行等（纳税人识别号为：44072419750204561604和44010419610317102200的企业，操作员编码为j83093）
答复：请核对税登资料中纳税人编码和银行帐号是否和纳税人在银行备案的允许税银系统扣钱的帐户一致。

4）一般纳税人申报出错。纳税人识别号为：440681749975192的企业在增值税一般纳税人读盘申报受理中点击“读入转换数据”按纽时提示：“没有crc  文件，无法校验SN文件的完整性，希望技术读入数据吗？”（操作员编码为：xa0064）
答复：crc校验文件为企业申报盘所附带文件，查找不到crc文件属企业申报盘问题，请企业重新导入数据后再上门申报。

5）佛山市局征管科要求增加银行初始化权限
答复：已告知其通过省局业务组增加权限。

三、热线17（共5个）
1、 一般纳税人申报时提示保存申报表失败，出现英文提示。（顺德国税）
答复：经询问，出现的问题为GHFNSRSBH－－购货方纳税人识别号为空造成的，省局推广CTAIS已有相关案例的解决方案，要求其在电子申报文件加入购货方识别号再申报。

2、 免抵退企业在电子申报时从出口退税系统取不到应退税额（顺德国税）
答复：系统已升级，请重新申报。

3、对辅导期一般纳税人作预缴时错选税票录入造成税款属性不符，实际应该选择预缴开票，如何处理？（南海国税）
答复：属于误操作，造成需要数据修改，请通过运维平台上报审批修改数据。

4、什么情况下需要作异常申报？（顺德国税）
答复：正常申报出现比对异常时，确认异常的情况属于正常的情况时，可以通过异常申报窗口进行申报。

5、如何录入从事个体经营下岗失业人员增值税定额申报审批表的再就业税务优惠的文书？（开平国税）
答复：1）、在文书受理窗口，录入“11资格认定类”－213100税务认定审批确认书。2）、再录入“14减免退税类－241101纳税人减免税申请审批表”。

四、 热线9（共2个）
1）  税务登记变更环节问题
问题内容：在根据工商营业执照的变更情况对纳税人进行税务登记变更处理操作时，不能按照工商执照上的生产经营起止日期进行操作。
问题提交者：佛山市顺德区勒流国税分局曹小玲。
提供的信息：纳税人识别号440623197306143612A1，用户名xa0293,电话075725332313。
答复：经测试，可以进行正常操作，告知该用户“变更登记事项”中“变更后内容”栏目可以进行操作。已答复该用户。

2）代扣代缴义务情况表环节问题
问题内容：录入代扣代缴义务情况表存盘后，提示在税务登记环节有未做完事项。
问题提交者：佛山市顺德区钧安国税分局黄广林。
提供的信息：纳税人识别号440681769317381，用户名xa0079，电话075725383815。
答复：经测试，可以进行正常操作，未出现该操作员所说的提示。已答复该用户，请其在操作中注意核对有关情况。

五、热线16（共7个）
1、佛山 潘炎荣 代开红字发票如何操作？
答复：代开红字增值税专用发票有以下几种情况：
1) 正常情况
先在防伪税控系统开具红字专票，再拿相关联次到ctais代开发票模块再录入一次。
2) 某些地方只在防伪税控系统代开增值税专用发票的情况（如佛山ctais1.1的做法）
购货方先到本方税务局开具‘企业进货退出及索取折让证明’，销货方再拿购货方提供的证明到销货方税务局的防伪税控系统开具红字增值税专用发票，购货方再根据红字发票相关联次到购货方税务局核销之前的‘企业进货退出及索取折让证明’。
3) ctais2.0系统没有红字专票对应的蓝字专票（目前佛山多是这种情况）。
第一种方法：防伪税控开出红字专票后，在ctais2.0自用纳税人库存中把该红字专票号码对应的专票上缴到柜台，柜台管理员再出具‘发票核销审批表’将该票核销。
第二种方法：把防伪税控系统的蓝字专票导入到ctais2.0系统中，代开红字专票按正常步骤即可。

2. 佛山 潘炎荣 防伪税控系统的蓝字发票已导入到ctais2.0系统，但代开红字发票时还是找不到对应的蓝字发票。另外，能不能取消代开时检测蓝字发票的功能。
答：数据转换问题，已派单。取消检测蓝字发票功能需要你们业务部门提出需求，上报总局审批。

3. 中山 欠税查询功能在那里？
答：目前有十项查询功能被屏蔽，税期过后才开放，请到CTAIS论坛了解详情。

4. 中山开发区 非增值税纳税人申报个人所得税，本月申报期限为7号，但今天申报（6号）已经提示逾期申报。
答：让操作员填问题处理单上报。

5. 顺德 杨文钧 电话申报中输入纳税人编码、密码、选增值税申报时系统就一直提示‘增值税申报’，无法继续操作。
答：省运维组处理结果：经查询该纳税人虽然做了增值税税种鉴定，但没有具体增值税征收品目鉴定。电话申报系统也加强了对该类问题的出错提示。建议在CTAIS2.0前台进行税种变更即可解决。

6. 中山 黎丽芳 纳税人做‘退抵税申请审批表’，征收项目选增值税、退抵税类型选其他退税，输入税票号码（电子票）后发现‘可申请退抵税额’为零。
答：已派单

7. 顺德 非防伪税控纳税人申报时出现数据比对出错，该如何操作。
答：进入‘异常处理’进行申报。

六、热线15（共2个）
1． 顺德从乐分局“440681G33743675”是个体户，在2006.5.20做一般纳税人申请，被批准从2006.6.1起按一般纳税人管理，但在电话申报2006.5.1属期时，系统判断该户是一般纳税人，不予申报。
答复：经询问刘建华，电话报税系统仅判断纳税人的当前性质，没按税款所属期判断，他说今晚将修改的程序重新发布。

2． 江门台山操作员j41c15询问在CTAIS中是否可用“留抵税额”抵缴欠税？
答复：在【征收监控】－【征收】－【欠税处理】－【抵缴欠税】－【增值税留抵抵欠】操作。
今天共接8个电话。

七、热线12：(共9个)
1）、对已代开的发票进行验旧时提示该发票在发售中
答：解决办法，在“发票使用管理”——“自用纳税人结存清理”输入自用纳税人识别号后按“查询”可以查询出状态为“发售中”的发票，选择后按“清理”，即可。
造成这种情况是由于：在代开发票时如果已进入代开发票窗口并且已输入纳税人识别号，系统就会自动带出自用纳税人的库存号码，此时如果没将发票代开完毕想退出操作界面没按“取消”而直接关闭窗口就会导致刚才的发票号码被系统自动锁住了，如下次再进入代开发票窗口就会跳到下一个发票号码了。

2）、外商所得税汇算清缴申报表提示"行业类型为空"不能保存
答：该问题是由于年度申报表在原来征管系统中转数到CTAIS2.0时行业类型为空,此问题需要修改后台数据.现需由您们通过运维软件上报运维单到省局修改后台数据．

3)、申报情况查询
答：申报情况查询是需要做了应申报统计后才能查询到的，应申报统计是由省局统一在每个月1号产生的。而催报催缴是由各地市自己处理的。目前省局在征收期已将原来CTAIS的10项查询功能屏蔽掉，论坛已经有发布此信息如下：
业务组、技术组和神码的技术支持工程师根据我省的实际情况共同拟定将影响程度高的10项功能从CTAIS中屏蔽直到6月12日第一个征收期结束，影响程度为“非常慢需限制条件”的10项查询功能为：
（1）征收监控－申报查询（14400003005）－未达起征点查询
（2）征收监控－征收查询－入库率统计
（3）征收监控－征收查询－分户欠税查询
（4）征收监控－征收查询－欠税增减变化查询
（5）征收监控－征收查询－欠税增减率
（6）征收监控－征收查询－滞纳金加收率查询
（7）征收监控－征收查询－纳税分户帐查询
（8）税务稽查－查询统计（14400003008）－稽查案件综合查询
（9）税务稽查－查询统计－稽查案卷查询
（10）通用查询（14400003014）有7项（除稽查类）全部的查询

4)、未终审文书的作废
电话中答复

5）、打印违法违章处罚决定书系统无反映，在同工作站不定时的出现这种情况．
答：由于是不定时的情况，这边工程师表示到了打印环节是打印页面已调用到本地打印机所以建议有主种情况时先做打印机测试页的打印，测试一下是否是打印机连接的问题．

6)、注销核准前没打印核准通知书如何补打印？用户xa0004
答：请在在税务登记维护——停业、注销、迁移文书核准通知书重打进行操作重打核准通知书。

7)、用户27356将减免文书发送下环节股长岗审批时,出现工作流启动失败,或事务失败的提示
答:经查,造成该问题的原因是股长岗股长A将文书给了股长岗B代理,B又给了股长岗的C代理,C又给了股长岗的A代理,系统无法处理这样循环的代理的,需将代理撤销.

8）、用户x27394在做汇总类文书（总机构在系统内）录入时带不出纳税人的申请税种，而在变更税种查询中确实能查询到纳税人已存在外商投资企业和外国企业所得税的税种核定情况
 答：经神码工程师检查，该纳税人的税种核定信息中存在所属日期止不为空的记录，所以系统在汇总类文书（总机构在系统内）录入中带不出税种，此问题需修改后台的税种所属期止方能解决问题（已派单到省局综合岗）

9）、如何进行出口退税查补返纳（退货补运返纳），需不需要做文书？
 答：（电话中直接答复）对于这种业务是不需要做文书的，直接由征收岗操作人员通过“征收”——“退税收回开票”——出口退税查补返纳（退货补运返纳）直接录入填开就行了。

八、热线11（共3个）
1、在一般纳税人申报时出现“行业细分码不一致”的提示。
答：请参考行业代码对照表作修改。

2、将“发票挂失/损毁报告表”发送到下一岗位后，当下一岗位按待办事宜时显示“非法页面”。
答：是由于该待办事项的岗位与该操作员的岗位不一致而引起。

3、延期申报后在哪里预缴税款？
答：在“征收”下的“清理税款开票”中的“延期申报税款开票”中操作。

九、热线14（共4个）
1． 顺德：“发票挂失/损毁报告表”不能修改不能作废而且不能新建。发票挂失/损毁报告表在流转后发现问题,需要退回修改,退回到受理人申请区为灰色,不能修改,而且在未终审文书作废不能删除该文书,报外键错误.而且如果新建一份该文书，在录入发票号码的时候系统提示结存不存在该发票，不能重新受理该文书。
答复：技术问题，需要技术组跟进解决。

2． 双定户的申报信息是否可以在申报查询中实时反映，为什么前一天的未申报户数和今天的数目一样；能否查询欠税信息。
答复：双定户的申报信息是可以在申报查询中实时反映；能够查询欠税的信息，在征期后“欠税查询”模块可以查询，征期中可以通过应征税款查询，按照税款状态为“欠缴”来查询。

3．现时电话申报操作系统仍对密码为123456的业户不能支持操作，提示密码长度有误；如：纳税编码为：540001013089、540001013091、540001014506、540001016144、540001151399。
  答复：经过省局技术组回复，该5户没有异常，除了第二户没有税种信息。是否在今天下午修改了该5户的密码？如果是，技术组无法重现错误原因。

4． 进入CTAIS2.0输入密码后提示安装后死机

十、热线13（共4个）
1.询问在哪里查询到可退税额。
答：因为纳税人440703760635009为出口退税企业，所缴出口消费税税款性质为预缴，所以应在预缴查询里面查询。因为已经口头答复，对方已经清楚，所以没有写提交单。

2.有没有可以直接查询出采用电话申报方式、逾期申报未上门交纳罚款的纳税人清册的功能？
答：在申报情况查询模块中，查询项目选择已申报（逾期）／逾期未申报，并在模糊查询中的申报方式选择电话申报，查询出所有已申报（逾期）／逾期未申报的纳税人清册，但是不可以过滤掉逾期申报但是已经上门缴款的信息。
  
３.南海反映电话申报速度太慢，要等很久才会走到下一步。
答：可能是由于现在处于纳税人申报的高峰期，线路比较忙造成的。

４.操作员xa0277，纳税人识别号440681769336005。问题：该操作员对该企业的登记注册类型进行变更，将内资企业变更为中外合资企业。并进行了汇算清缴操作。再去进行税种变更时，提示下列错误。

 
按确定后，弹出
 
答：已经送神码白工处，后台查询出，该纳税人存在６月份的申报，而该操作员输入的变更截止日期为２００５－０５－３１。
白工正在研究处理中。

十一、热线8（共4个）
1． 佛山国税乐从分局卢宝榄问：（XA0166，8861995）新办税务登记纳税人行业细分码在哪里输入？管理员在哪里分配和修改？
处理结果：已在电话当中做出回答。

2． 江门再次提出关于退税方面的问题。
处理结果：已转由原先接受该问题的热线13回答。

3． 佛山再次提出发票挂失处理文书退回修改的问题。
处理结果：已转由原先接受该问题的热线14做出回答。

4.佛山乐从国税局（关EB0344。8889232）问：
新开外资企业所得税（440682787951431）税种鉴定当中33%的税率无法修改，而实际税率应该是24%，怎样修改？
处理结果：先照常作33%的税种鉴定，再做“文书受理——14减免退税类——241101纳税人申请审批表”，终审后即可。但在税种鉴定中显示33%不变，只是在申报表当中可以采用24%的税率了。针对30%和3%须作两个减免文书，一个把30%减为24%，另一个将3%减为0。
 
十二、热线19（共2个）
1. 顺德国税梁叶勤反映局内基本全部核定类文书发送是都提示“启动工作流失败”。
答复：经用回本局的操作员后没有发现问题，估计问题在昨天晚上神马以予以解决。

2. 开平国税：1）代开专用发票时商品品目不成功，具体内容是代开后走道代开整合内系统会提示microsoft access….错误，跟下来的商品品目等内容全部出错（乱位或者为空）。2）有两个分局反映在代开增值税专用发票时写卡不成功，已经在支持平台上回复叫他去论坛内看解决方案。

6月7日热线各人接线情况汇总
 
                           汇总人：热线13

一. 热线9  1个
1、问题：消费税申报录入环节问题。
问题内容：消费税申报录入环节操作时，由于纳税人属于生产粮食白酒的企业，不能按照纸质申报资料进行比例税率及定额税率组成的复合税率的申报录入电脑操作。问题提交者：江门市开平市国税局办税服务厅欧小川。提供的信息：纳税人识别号44072419690703361901，用户名j83073,电话07502222676。
答：经测试，可以进行正常操作，告知该用户在“征收品目代码”先后选择“0201粮食白酒”和“0209粮食白酒（从量每斤）”栏目可以进行录入操作。已答复该用户。
 

二．热线8  3个
1． 佛山顺德刘力鹏0757-22312677问：电话申报打不通，什么原因？
处理结果：以调查，系电信与税局联接方面原因，并非系统原因，待当地解决。

2. 佛山用户（J64S37，密码196810）问：CTAIS打印税务登记证副本时纳税人名称和地址只能打印20个字，当纳税人名称或地址大于20个字时，便打印不出超出的字，可否修改程序予以解决？还有税务处理决定书和税务处理告知书要用A4纸打两页才行，可第二页往往只有一行，问能不能调到一页当中打印？企业：42092119800326261900
处理结果：系技术问题，已让其用问题提交单形式上报。

3. 中山孙燕华（t20b12,666666）问:对一户企业（36212919730323251600，1601）误做了两次税务登记，产生两个税务登记识别号（36212919730323251600，1601），产生两个税务登记证并对其中一个已收了工本费，问如何删除一个。
处理过程：首先查出是对哪一个登记证收了费，然后在“税务登记维护——删除税务登记表”中作删除即可。此时查税务证件状态管理显示“纳税人不存在”表明删除成功。

三．热线18  2个
1. 系统上线前已退税，现在进行退税收回开票（退货补运收回）。系统有监控不能处理。
纳税人（税登号：440782708001076）在ctais系统上线前已开具收入退还书并已退税。现发生退货，在ctais系统中进行退税收回开票（退货补运收回）时，系统强制监控是否有已开具收入退还书并已销号。由于强制监控不通过，不能进行开票。
经查《推广总局综合征管软件2.0版业务培训参考资料（下册）》第317页，ctais系统中有一系统参数“退税及退税收回时是否强制监控税票号码”（代码为36003），目前在我们的系统中该全局参数为“Y”，表示系统将强制监控是否有已开具收入退还书并已销号。这样将对系统上线前开具的收入退还书而在上线后退税收回的情况不能处理。目前已报送已省局业务部门处理。

2. 在进行一户式查询“退税登记（出口退税信息）”时，会出现“查询失败：列位置超出范围：-1”。
答：出错原因是一户式查询设置的列结构和出口退税系统中对应的列结构不一致。通过调整一户式查询设置，问题已解决。

四、热线14   6个
1． 代开专用发票处理折让折扣的时候保存提示没有对应的蓝字发票。
答：根据神州数码张工的意见，折扣折让也是红字发票的一种形式，与红字发票的处理一致。具体为：1)正常情况：先在防伪税控系统开具红字专票，再拿相关联次到ctais代开发票模块再录入一次。2)某些地方只在防伪税控系统代开增值税专用发票的情况（如佛山ctais1.1的做法）购货方先到本方税务局开具‘企业进货退出及索取折让证明’，销货方再拿购货方提供的证明到销货方税务局的防伪税控系统开具红字增值税专用发票，购货方再根据红字发票相关联次到购货方税务局核销之前的‘企业进货退出及索取折让证明’。3）ctais2.0系统没有红字专票对应的蓝字专票（目前佛山多是这种情况）。第一种方法：防伪税控开出红字专票后，在ctais2.0自用纳税人库存中把该红字专票号码对应的专票上缴到柜台，柜台管理员再出具‘发票核销审批表’将该票核销。第二种方法：把防伪税控系统的蓝字专票导入到ctais2.0系统中，代开红字专票按正常步骤即可。（佛山已经导入，如果还找不到蓝字发票可以按第一种方法处理）。

2． 辅导期一般纳税人当月第二次购买发票,操作员编码j62h97密码666666，销售增值税发票税务登记证号码：440782781154183，对话框提示“辅导期一般纳税人非第一次购买发票提示手工输入税票种类及号码。
答：请详细参阅"中国税收征管信息系统_业务培训教材下_管理服务"的484页.
    （辅导期一般纳税人当月再次领购增值税专用发票时，系统提示“该纳税人为辅导期一般纳税人，本月第*次购买增值税专用发票！”，必须正确录入预缴税款的税票种类和税票号码信息，否则，不允许发售发票）

3． 如何进行区内的纳税人税务机关迁移
答：可以使用"变更登记_区内税务机关调整"功能实现.因为是区内调整,注意事项是所有流转的文书需要终结,不然工作流可能不正常.

4． 辅导期一般纳税人的电子申报,认证不符；旧系统中核销的发票,在新系统中因为没导入,如果要冲减如何处理,如果不冲减对以后的电子申报是否有影响.
答：确定企业端报盘软件有没设置为先认证后抵扣的申报方式；请先确定旧系统的核销信息是否没有导过去,如果没有,没有别的办法进行冲减处理.而对于以后的电子申报是否有影响,神州数码的工程师认为没有影响,因为本次转数是把今年的核销信息都导到2.0系统中,而电子申报是针对当期的,因此不会产生影响.

5． 开平国税保存变更登记信息没有弹出税务变更通知书
答：经测试,当前的变更登记是没有弹出税务变更通知书,需要到"税务登记证件重新发放"开具税务证件领取通知书,在该模块选择需要还是不需要收取两费,然后到"税务登记证件打印销号"模块打印销号.

6． 双定户预缴大于定额,申报的时候是如何处理；门前代开发票,如果小于200是如何处理。
答：1)双定户预缴大于定额,申报的时候是以核定税额减去预缴税额,因此会产生多缴税额.对于该情况的新的处理方案,已经提交了二次需求给总局,请留意关注.
2)门前代开发票,如果小于200,可以在代开模块选择免税代开处理.

五、热线16   6个
1. 顺德 一般纳税人申报提示：‘没有通过crc校验’
答：该问题可以忽略，包括‘无法校验XML文件完整性’的错误也可以忽略。
2. 顺德 朱礼见 一代理出口的纳税人申报时比对不符。
答：提示该操作员填写问题处理单并附上报盘信息。

3. 江门江海 邝国强
问：ctais录入红字发票找不到蓝字发票怎么办？
答：直接将该红字票退回到柜台，由柜台管理员出具‘发票核销审批表’核销该票。
问：如何把票退给柜台？
答：在‘发票审批发售’中有‘退票操作’的功能。
问：如何开具‘发票核销审批表’
答：用有‘文书受理岗’期限的用户进入‘文书受理’模块，文书大类选‘发票类’文书，文书种类就有‘220701 发票核销审批表’

4. 江门新会 黄其亮
问：一防伪税控纳税人在‘防伪税控核定情况查询’有三条有效的核定信息，如何删除其中两条没用的核定信息？
答：受理文书‘221143 取消防伪税控资格申请审批表’，取消纳税人防伪税控资格（三份核定文书同时被删除），再重新受理一份正确的‘221141 防伪税控资格认定申请审批表’。
问：上面操作需要取消了纳税人防伪税控资格，对纳税人刚买的票有没有影响？
答：请教神马张工，没有影响。

5. 佛山隆江 陈 有几百户双定户做税银库联网扣税，账户里面有足够的钱，但是都没有扣成功。
答：请教热线14，有可能是税银库扣税平台问题，已经叫她通知信息中心。

6. 佛山 何 因为要提供行业明细代码给纳税人，请问在那里可以查到行业明细代码？
答：在‘管理服务－税务登记－税务登记维护－纳税人信息补录（广东）’可以查到。

六、热线17   3个
1、 电话申报如何汇总税票？（开平国税　郑兴灿）
答复：区分两种情况，1）电话申报是用完税证扣税的，在“征收监控－征收－现金票证汇总－现金票证汇总”窗口汇总，在查询条件的缴款方式选“24　银税联网缴税（网上）”，其它选项不选，点击查询即可。2）电话申报是用缴款书方式扣税的，不需汇总税票，电话申报成功后银行直接扣税。

2、 企业电子申报初始化资料如何导出？（顺德国税）
答复：Ctais系统暂不提供企业电子申报初始化资料的导出。）

3、 消费税申报440681745512449，应税销售额72826.11，操作员XA0147，系统带出的减免税额为10195.66，系统提示“纳税人填入的减免大于享受的减免10195.6554,要忽略保存吗？[确定]保存，[取消]返回”（顺德　马慧坤）
答复：经咨询神码白工，可以按确定继续。

七、热线6   3个
1、顺德 谭广荣 在税源股档案管理岗下的：帐务查询－欠税清册（含缓征）查询中，会计核算单位没有下拉选项。
回复：已派单至省局综合岗处理。
张工回复： 没有做会计核算单位初始化。已回复请求者。

2）开平 邝月琴
识别号为44072419450105402300纳税人本来应按要求在办理工商执照30日内前来办理税务登记，但上个月因为税务机关单位本身因为ctais上线无法办理，而延误了登记，对逾期登记产生的罚款欲对其通过不予加收的操作免去，如何操作？
回复：在违法违章处理－违法违章登记及处理的模块，选择“不予处罚”操作。

3）顺德
一般纳税人申报，读盘出现异常。
回复：需提供截图，通过运维平台流程上报。

八、徐粤江   4个
1． 顺德乐流（音译）询问电话申报纳税人提示无法申报
答.经了解是语音平台和电信之间有问题，有关人员正在沟通。

2． 顺德大良操作员问“5月份因销售退回开红字发票，本月申报销售额为负数是否电子申报按异常处理”
答.无法答复，建议他按运维流程上报。

3． 台山操作员问纳税人在电话申报提示“调用征管系统接口出错”，经资料检查，发现纳税人的双定申报核定日期止是2006.4.30,现在补做文书时CTAIS系统限制双定只能在2006.6.1开始,无法实现本月征税行为。

4．中山操作员“t20b14”的待办事宜一份违法违章文书双击提示“税务处罚告知。。。流转未终结”
   答.经向神码技术人员咨询，要报运维单后台修改。

九、热线7   3个
1、增值税一般纳税人申报：读入转换数据进入申报时，提示“读取稽核通知书出现以下错误：服务器不能创建对象”（操作员编码：j62h19）
答复：用户重装客户端即可。

2、增值税一般纳税人（有运输发票和废旧物资票企业）申报：连接金税数据库进行比对后，提示比对结果不通过，申报填写的发票金额不等于取得运输发票的金额和税额，实际企业并无该问题。（操作员编码:j62h76，纳税人识别号：440782707981797）
答复：经咨询技术组，除了代开票企业会出现该种情况外，四小票其他类型比对都可以顺利通过，因此通知该操作员将该数据问题以问题提交单上报技术组进行后台处理。

3、目前增值税一般纳税人资格证书能否打印
答复：CTAIS目前无法打印增值税一般纳税人资格证，只能是在认定完成后通过“正式（暂）认定增值税一般纳税人资格通知书”来确认企业一般纳税人资格。

十、热线11   2个
1、问：外资免二减三减免审批时若纳税人2005年获利，但经营期不足半年选择下年即2006年度开始减免的，在录入“享受优惠政策年度维护”中，开始获利年度输入框该如何录入？
答：开始获利年度应录入2006年，2005年度按常征收。

2、问：生产性外商享受24%优惠该如何录入？
答：在文书录入时，“征前减免方式”选“优惠税率”，“减免幅（额）度”填24%，最后的“适用税率”填24%。

十一、热线19   5个
1. 中山 陈志红 删除申报表是系统提示“删除申报表异常，存入的要删除的行的凭证序列号不正确没办法删除”后在87服务器适用没问题，可以删除。操作员后来也删除掉。接下来问到删除前此纳税人带出来了违法违章行为，如何删除。口头答复违法违章没有删除功能只有受理与不受理两种，不予受理即可。

2. 新会 问代开增值税专用发票删除与复用的问题，操作员应该是没有按保存就直接推出，所以系统自动锁定号码。口头答复操作员用信息维护或者代开作废模块。

3. 顺德 陈田  增加一般纳税人票种核定 需要走文书流程，但一保存就立即生效没有走流程。经查证此类文书221131系统设定不需要流转。

4. 新会 崔伟红  出口企业一般纳税人读盘申报读盘的时候出现异常现象问如何处理。口答到异常受理去申报。

5. 顺德称村  冯少绢  代开增值税发票时号码出现后电脑死机必须从启，回来后找不到发票号码，问如何处理。口答。到纳税人结存清理处输入自用纳税人识别号查处发票号码后清理再开票。

十二、热线13   3个
1、纳税人440681198410154213A0注销登记时，有违法违章信息，操作员在违法违章登记界面作简易处罚后，查询不到该纳税人的待开票罚款信息。
答：该操作员在做了责令限改、简易处罚后没有做税务处理决定书。正确的做法应该在简易处罚出具税务行政处罚告知书界面点击 “继续”按钮，进入税务行政处罚决定书（简易）界面，制作完决定书，送达回证并销号后，罚款信息才能在前台查询出来。

2、纳税人440681l02633816进行增值税一般纳税人读盘申报，票表稽核通过，但提示防伪税控票表比对不符，能否继续操作？
答：可以忽略，继续操作。

3、纳税人441822751005061-00A0注销时，弹出强制监控信息，“0090 纳税人资格全部取消”，在单户查询中可以查到该纳税人有一个资格认定类信息“税务认定申请审批表”，但是在制作“取消税务认定审批确认书”时又提示纳税人没有待取消的资格认定。
答：数据问题，已提交至技术组解决。

十三、热线12   5个
1）、扣缴外国企业所税税报告表中合同号不能为空的问题
问题描述：纳税人只是签定协议书有没合同号,据CTAIS的操作教材"合同号"与"合同名称"都不是必录项,但现在系统确实需要录入才能保存开票,怎么办?
答：解决办法请在"合同号"\"合同名称"一栏录入一个点的符合如:".",系统在录入合同号后提示"没有查询到相应的合同记录!"但这不是强制临控,可以继续操作并保存开票.

2）、辅导期一般纳税人电子申报比对异常结果为“认证相符的防伪税控专用发票抵扣金额附表二（9栏+10栏）左边=*****,右边=0不符的问题。X27541,440681782960806
答：首先得确定企业端报盘软件有没设置为先认证后抵扣的申报方式，另外，由于现在是上线第一个月所以纳税人上个月的稽核结果通知书如是从原征管系统导出的，还必须确认一下上个月的稽核结果有没再导入到CTAIS系统中，才不会出现上个月稽核结果是有相符的，但是右边=0的情况。

3)、小规模纳税人申报是系统不允许录入负的销售额的情况（用户xa0223）
电话中答复：目前系统确实不允许录入负的销售额，对于这个问题只能通过业务需求反映到业务部门。

4)、出口企业认定时关于出口企业英文名和审批流转的操作问题
电话中答复

5)、防伪税控资格变更管理无法保存,用户x27527,纳税人440681784862804，如下图：
 

 经查，该纳税人存在两个防伪税控的资格认定信息记录，如下图：其中一个是数据转换过来的，由于6月6日在防伪税控变更管理时提示找不到防伪税控资格（可能是转数不全的问题）所以操作员才去再认定防伪税控资格，现在查询就为两条资格认定的信息了。

6月8日热线服务问题汇总
整理人：热线8
热线9 共2个
问题1：  增值税一般纳税人申报环节问题
问题内容：增值税一般纳税人申报操作时，读盘之后，提示出现异常。但是从纳税人的报表和读入的数据来看又没有发现异常。对这种情况如何处理？
问题提交者：佛山顺德区国税局陈村分局黄小玲。
提供的信息：用户名xa0064，电话075723832030。
经了解，还有此类现象。综合组的意见是让接受增值税一般纳税人申报的办理人员人工判断一下，如果报表数据没有问题，可出具“稽核正常”意见，让其在异常受理岗进行申报。已答复该用户。

问题2：增值税一般纳税人申报问题。
问题内容：2005年5月份新认定的增值税一般纳税人进行5月份所属期的增值税申报，读入申报数据时，提示“该纳税人不是防伪税控资格纳税人”。该企业已经购置税控机，“两卡”齐备，也具有了购买专用发票资格。
问题提交者：中山国税局南头分局陈健。
提供的信息：用户名t04a09, 电话07603117328，纳税人识别号442000786498807。
经了解，该税务机关尚未在ctais2.0中进行“防伪税控资格认定申请审批表”的操作。已经对该户进行答复。

热线19 共2个
新会  陈凤珠  j62he5  识别号：44072164070903100005
  （1）办理停业登记时显示还有一本“统一发票购买本”没有封存，但是在证件管理内只能封存一本，另一本封存不到导致无法停业。
经询问跟在测试库察看属于操作问题，后来口答，在封存的时候要看没有封存的另一本序列号为多少，操作员就是一直在封存第一本所以系统老是提示“无法在封存只能发放”，后来让操作员把序列号改为未封存的第二本后就正常通过。
  （2）识别号为44023219671224472601的企业在之前办理过停业，停业时间为060401—060531但是该纳税人在5月份办理了提前复业登记时间为060501，且系统内的单户查询当前状态为开业，开业时间为060501。在本月申报的时候系统提示停业日期为060501—060531，该状态下就无法正常申报。
      问白工属于数据问题：让该纳税人提单上来后台处理。

热线17  共5个

1、代开发票资料传送到防伪税控开票系统时销方识别方出现串号。（佛山顺德　何海燕）
佛山顺德区操作员S27398 密码23260338　操作代开发票资料传送到伪税控开票系统，发现防伪税控开票系统资接收到的资料销方识别号的第一位串到了最后一位。如在Ctais中的识别号为“440681000000000”，传送到开票系统后就变成了“406810000000004”，请查找原因。
答复：属程序问题，转省局综合岗查找原因。

2、辅导期一般纳税人电子申报比对异常结果为“认证相符的防伪税控专用发票抵扣金额附表二（9栏+10栏）左边=*****,右边=0不符的问题。（顺德）
答复：首先得确定企业端报盘软件有没设置为先认证后抵扣的申报方式，另外，由于现在是上线第一个月所以纳税人上个月的稽核结果通知书如是从原征管系统导出的，还必须确认一下上个月的稽核结果有没再导入到CTAIS系统中，才不会出现上个月稽核结果是有相符的，但是右边=0的情况。

3、一般纳税人申报时可以通过，是否已经正常？（顺德）
答复：可以正常通过，则按正常操作进行操作。

4、在操作员J83092，纳税人4407836177544432004在操作外企所得税季度申报表BB1（核定征收）时，出现“取得申报期限出错”的提示（开平　郑兴烂）
　　答复：上述问题是由于没有在 “征收监控－申报征收―申报征收维护－申报征收参数维护－法定申报缴款期限设置”模块中增加纳税期限为“月”，征收项目为“外商投资企业和外国企业所得税”的记录。要求其提交运维单上交省局增加记录。

5、在ctais“交叉稽核一般纳税人信息导出”的文件，导入稽核系统是提示出错，操作员J01D12。（江门）
　　答复：需要提供截图通过运维平台上传省局查找原因。

热线8 共4个
1. 佛山再次提出相同问题
处理结果：已转给原解答人热线15回答。

2. 中山国税流转税管理科欧锦滔（t00ojt,666666）问：综合管理岗中的“申报——增值税申报——五小票导出”能否直接导出纳税人的四小票异常信息？
处理结果：五小票导出是将已读入CTAIS系统的五小票信息全部导出到指定盘符；四小票结果导入是将上级稽核完成的、四小票结果内部导入到CTAIS系统当中。向企业导出可使用四小票稽核正常结果查询打印。可将单户企业的四小票信息导出到指定盘符。目前系统还不支持导出稽核异常的四小票信息。

3．佛山顺德乐陵国税，再次提出增值税留抵问题。
处理结果：转收原来负责接受此问题的热线7回答。

4．佛山顺德均安国税分局欧阳雪琴（xa0075,750215）问题：
一户自来水企业（440681279970572）电子申报过程当中，增值税报表附表一的第16栏正常应该是“免税货物——开具普通发票”，结果系统自动变成“废旧物资开具发票”，问如何解决？
处理结果：通过原操作员用户进入，一直无法再现此问题，已让操作人员截图作为问题提交到当地运维岗。

热线14  共5个
1． 双定户到期后,需要重新认定,是否有批量处理功能.
答：在CTAIS2.0中没有批量处理双定户重新认定的功能,需要走"年(季度)纳税营业额申报核定表(适用个体工商户)"文书一户户认定.如果需要该功能,请走运维单提业务需求到省局业务组.

2．代开发票打印后发现格式错误,需要作废该发票,进行代开维护后,发现该票号还存在自用纳税人结存中,需要如何处理.
答：根据现象判断,该操作员还是错误使用了"代开发票作废"模块来处理该发票,而不是代开维护模块来处理,才会产生该情况.处理的方法可以是该自用纳税人把票退给柜台,由柜台对该票号进行核销.

3． 中山南投国税发票发售过程中,票号为08221254-08221263的票显示出售中,如何处理?
答：可以到库存清理模块中将该笔发售记录清理。

4． 消费税附表录入中"生产企业产品销售明细表(油品)"录入的单价,销售数量与销售额的关系不正确,如果单价或者销售数量大于1000,销售额的计算都不正确.此外,该附表中购货方识别号为必录项,可是实际的情况是该字段企业难以获取,业务方面是否有什么操作指引?
答：经测试,第一个问题确实如此,请技术组核实并给予处理意见.第二个问题需要业务组给予操作指引.

5．新会一户纳税人(440782714877736)因为在税务机关预缴所得税,因为操作错误,导致所属期输入错误,受理退税文书采用误收退税的时候,输入印刷税票号码后系统提示:获得印刷税票号码数据信息有误！该纳税人征收项目为[05]所属时期[2006-04-01]至[2006-06-30]内无预缴税款或预缴税款小于税票税额可重新选择汇算结算方式退税！
答：根据神州数码工程师的意见,不能使用退抵税申请审批表受理预缴信息,必须对该笔预缴进行申报抵缴,抵缴后产生的多缴税额才能退.

热线16 共5个
1. 中山南头 申报后不能作废申报表，只能修改。
答：已经开票未入库的必须先作废税票，加收滞纳金的必须先作废滞纳金税票，再进入“税票处理－》滞纳金应征作废”作废滞纳金。问题的原因是滞纳金应征没有作废。

2. 中山 ‘发票挂失/损毁报告表’无法作废，退到文书受理岗也无法修改。
 答：之前已经有这样的问题，需要后台修改，必须填运维单上报。

3. 企业开票系统中增加税目，在ctais系统应该怎么处理？是否需要修改行业明细？
答：跟行业明细应该没有关系，但税目是要保持一至，用‘税种变更岗’增加税目即可。

4. 南海 关燕云 受理‘出口货物退（免）税认定审批’出现强制监控条件‘该纳税人为筹建期’不通过。
答：纳税人筹建期状态可以通过‘筹建期管理’来修改，但该操作员表示这里不应该有‘该纳税人为筹建期’的强制监控条件，所以只能让她上报运维单给业务组处理。

5. 中山 做所得税税种鉴定，有效时间起默认为‘2006-6-1’，想改成‘2006-4-1’改不了，不改对以后的申报有没有影响？
答：不需要改，也改不了，对以后的申报没有影响。

热线10   共3个
1、提问人：南海区狮山分局  王天伟（eb0121）

存在问题：
在电子申报时，纳税人（440682760614179）申报后保存时提示“海关代码不存在”，该海关代征进口缴款书（号码：531620061160390105－L01）上海关进口口岸注明为大鹏海关（口岸代码：4403），但在海关代码表下拉菜单中没有该海关代码

解决方式：要求操作员填写问题处理单报送运维岗

2、提问人：同上

存在问题：对纳税人（44283064081185－0050）进行电话语音报税开户操作时，提示“该纳税户不存在”

解决方式：经核查，因为该纳税人基本资料中地址内容包含双引号，凡纳税人基本资料（如名称、地址）含有双引号均会导致该类问题发生，故建议把纳税人基本资料中含有的双引号修改为单引号或者括号即可。

3、提问人：顺德杏坛分局  苏淑仪（X27624）

存在问题：纳税人（440681773089318）进行6月份（所属期）增值税申报后弹出提示“5月份（所属期）企业所得税未申报”，经核查，该企业的所得税为按季申报，也不存在核定类文书

解决方式：要求操作员填写问题处理单报送运维岗

袁毅锋  共3个
1．问：受理“纳税人票种核定申请审批表”时显示“该纳税人不是防伪税控户，不能购买电脑发票”
 

答：在受理这份文书前，必须受理“防伪税控资格认定申请审批表”才可。

2．问：一般纳税人申报时，“防伪税控票表比对信息”中“认证金额”与“认证税额”栏为零。
答：有两种可能：一、纳税人认证不成功；二、没有把认证数据导入ctais中。

3．问：小规模纳税人注销时不通过？
答：在注销时，“税务文书申请告知书”中有一项违章案件的强制监控未通过，须办理完这件案件才可。

热线15  共7个
1． 顺德操作员在一般纳税人申报读盘，提示票表稽核异常，但操作员检查CTAIS提示，发现两边结果一样，问如何处理。
解决办法：按信息中心通知，目前系统可能有点问题，遇到上述问题，按异常受理申报，异常原因填写“稽核正常”。
2． 北窖操作员问纳税人在从省软转入CTAIS中，有纳税项目码丢失，问能否在附表5增加新的纳税项目码
  解决办法：1。操作员在CTAIS中为纳税人增加纳税项目码，再告知纳税人增加。2按运维流程申请新的纳税码。
3． 南海狮山税务局操作员问“440682708116324”在申报增值税时提示所得税未申报
 
操作员说该户不需要申报所得税
解决办法：按运维流程上报修改。
4． 顺德国税操作员反映在电子申报中，附表1第三栏开普通发票是负数，在稽核中CTAIS为零，如何处理？
解决办法：按运维流程上报。
5． 南海狮山税务局操作员问一般纳税人申报时读盘成功，但不能存盘 “GHFNSRSBH－－购货方纳税人识别号”不能为空，请填上这个信息。他按CTAIS推广论坛的做法“根据省局的数据补录方案，增值税一般纳税人作废发票的购货方纳税人识别号必须录入，否则无法存盘。经咨询服务公司，纳税人可在电子报税系统进行维护。方法如下：1、如录入15个1则显示为已开票作废；2、如录入15个0则显示为未开票作废。上述两种方法在报表上没有区别，只是密纹上有区别(中山李敏静)”可以通过，问操作是否得当
解决办法：标准答案只能按运维流程。
6．顺德操作员问注销的纳税人当时没有发放核准注销通知书，该如何处理？
  解决办法：CTAIS中因原先没有打印所以无法重发注销通知书。请用其他办法解决。
7． 开平国税在做“44072456122471”（操作员j83021）不予加收滞纳金时系统提示在“2006.5.18－2006.6.8”这段时间应收滞纳金179.00，当操作员把日期改为“2006.5.22－2006.6.8”系统提示要收5xx.00
 
如何处理？
解决办法：按运维流程。（在正式环境操作员系统默认的179.00存盘，只能在今天在87的环境看到。）
 

热线7共5个
1、一般纳税人申报异常。所属期为5月的一般纳税人申报时提示：“上期留抵税额不等于系统值为0”，但查询该户纳税人4月份申报表时显示有期末留抵。（用户名：xa0174，纳税人识别号为：440681X18257058）
答复：如属于转数问题，则转交技术组解决。如不是转数问题，解决方法是在“申报征收维护——申报征收数据录入——增值税留抵税款维护”模块中将该笔留抵税额添加到系统中。
2、在增值税一般纳税人读盘申报受理（异常受理）时，提示“取得防伪税控发票金额、税额应等于认证金额、税额”。（用户名:xa0017，纳税人识别号：440681761594878）
答复：取得防伪税控发票金额和认证金额不等，其差额为代开票部分金额。经咨询过神马工程师，如果该部分金额已在防伪税控系统认证完毕，可直接保存强行通过。
3、生产性外商投资企业，如何录入免二减三文书
答复：纳税人减免税申请审批表中进入呈批件界面，当选择了减免原因后，能自动带出以下三项：征前减免方式、减免依据和减免有限条件。此时减免幅度、减免所属期起止三拦不须填。只需填写减免种类和实际所适用税率。
同时，生产性外商投资企业二免三减半必须有两份减免文书，即中央所得税和地方所得税两种减免情况。此外还必须在“减免文书初始化——享受减免优惠年度维护”模块中录入企业实际获利年度。
4、代开普票作废时，提示“该发票不在本局代开，纳税人应到佛山市局南海区国家税务局办理作废手续”，但实际该份发票是本分局代开的（用户名为eb3213，企业识别号：440622581211435，发票号码：00017662）
答复：经咨询神马工程师并查找后台数据，在系统中该张发票的代开人为南海国税，所以现在必须由南海国税具有发票管理岗权限的用户才有权作废该张票。
5、纳税人电话申报成功并已扣款，但发现申报有误，如何作废？
答复：只要作废纳税人的税票和申报表即可。

热线18 共3个
1、在ctais系统中对该纳税人进行处罚时开具“571 税收罚款收据”默认的缴款方式为开具纸质税票，不能选择为银税实时保留，是否在收缴罚款时都只能是开具纸质税票而不能直接从银行扣款。
经咨询白工目前在ctais系统中开票时，能选择银税实时保留只能是以下四种税票
501 缴款书
551 税收转帐专用完税证
591 一联式税收电子转账专用完税证
593

2、新会 张彤咨询两个问题
问：辅导期一般纳税人购买发票，要先预缴税款，如何操作
答：在“征收监控——申报征收——征收——税票录入业务——预缴税款”中预缴税款，选择的税款属性为“37 辅导期一般纳税人预收税款”。
问：误收退税如何操作
答：在“文书管理——文书登记——文书受理”中，选择文书大类为“14 减免退税类”，文书种类为“退抵税申请审批表（通用）”，录入文书处理。

3、小规模纳税人（440624193873886）申报时，所属时期起为“2006－05-01”，所属时期止默认为“2006-04-30”。如果把所属时期止默认为“2006-05-31”，会提示“操作提示:取得申报期限出错”！
由于该纳税人有签署委托代征协议，而委托代征协议的数据有问题，目前神码毛工正在处理中。

热线13  共14个
1、 操作员(xa0248,PASS为330125)反映,业户440681741708807在一般纳税人申报时,出现各比对信息后,按继续保存,操作员说系统有20多分钟没反映,其它业户没有问题,就是此户,在上线测试前户也有此问题.
答：咨询过白工后，可能原因是该纳税人数据量、发票信息过多，建议不要读附表3、4试试。
2、 进行纳税人变更时，错误操作成注销。能否撤销这份注销。
答：已经终审生效，只能做一份“重新税务登记申请审批表”为纳税人重新开业。
3、 纳税人逾期开业，但是已经给他做了开业登记，怎样进行补处罚？
答：逾期登记属于系统自动登记违法违章，在“违法违章登记及处理”模块输入纳税人识别号，点击查询，会弹出该纳税人的违法违章信息。
4、 电话申报成功后，销售额有改变，怎办？能否进行补申报？
答：目前，系统不支持电话多次申报。可在“申报表更正”模块更改销售额。保存开票后，系统自动计算欠税额，为更改前与更改后的差额。
5、 纳税人44078377188000X,操作员j83099.该纳税人购买发票时，提示未发放发票领购簿，但是实际已经发放并打印了多份发票领购簿。该纳税人曾经做过防伪税控最大购票额的修改，有没有影响？
后又打电话来说已解决，有一份文书没有销号。
6、 一般纳税人读盘申报保存失败，提示：保存申报表失败 FPDM。操作员xa0003.
答：已提交至白工解决。
7、 南海eb0121提出：一般纳税人电子申报有问题，申报比对不符合，包含了一份未通过认证的票证，不应该出现这情况。已经建立过服务单，后三位号为709，蔡培文回复说是程序问题，修改后应该不会出现，但是今天仍然出现。
答：已将有关电子申报的资料文档发给该操作员看，并告诉电蔡培文这个情况。
8、 问：过期申报，做了违法违章不予处罚，征收时有滞纳金
 答：滞纳金是自动带出的，违法违章不予处罚只是针对罚款。
    问：如果不想收滞纳金怎办？
答：滞纳金应征作废
    问：好像没有法律依据
 答：具体做法请在运维平台写请求单提交至省局业务组咨询。
9、电话申报成功后，使用税票重打功能打印票据给纳税人，会不会对会计记帐有影响？
   答：不会
10、申报率查询只有截止日期，不明白是什么意思，而且没有按半年、季度查询。很不方便。
   答：只能按月查询。
11、金税工程有没有一般纳税人档案导出功能？
   答：暂时还没有。
12、企业进货退出及索取折让单在哪里出具？
 答：在发票使用管理模块下面。
13、操作员x27361,纳税人441222197305012111A0.电话申报税款错误，实际销售额为2万，6%的税率，应交1200税额，但电话报2400。
    答：查处该纳税人5月份未申报，且申报方式为直接上门申报。我无法重现该问题，让纳税人再试试。
14、问：数据转换时，将一批一般纳税人转为有防伪税控资格，旧系统中没有，怎样取消/
    答：制作一份“取消防伪税控资格申请审批表”
    问：但是要纳税人填纸质材料，很麻烦。
答：在申请类型里选择税务机关。

热线12 （共7个）

1）、用户eb0121一般纳税人申报所有来申报的纳税人都提示票表稽核不符，比对异常
答：（电话答复）可能是省局程序升级后有问题，统一处理是先人工判断是否是正常而报异常的，如果是就在异常受理进行受理申报后异常原因填入“正常”等省局查清程序的原因。

2）、用户x27317反映有纳税人识别号440681743687720进行一般纳税人电子申报时提示“该纳税人是一般纳税人进项税额不能抵扣销项税项”
答：经查,该纳税人是属于2003年认定的正式一般纳税人，认定信息的“抵扣标志”为“是”，现经工程师查询后台数据该纳税人在认定历史信息中的记录虽然"抵扣标志"为"Y",但另一个字段"抵扣标志_违章＂却为＂空＂，新系统是必须以上两个标志都为＂Ｙ＂才可以申报抵扣的．而"抵扣标志_违章＂其他纳税人都一般是为＂Ｙ＂的，现需由你们查明这户纳税人是否经有稽查案件涉及到不允许该纳税人不能抵扣的决理．如没有，请通过运维平台将该改情况上报省局修改后台数据.

3)、存在以前年度未申报记录,但又不属于应该申报的了(原因是该纳税人的企业所得税已移交给地税征收),得怎么办?（重新回复6月5日派交到运维岗的单）
问题描述：eb0121用户反映现有纳税人识别号440682708116324在申报环节和购票环节都会出现企业所得税以前所属期有未申报的记录，如下图。原因是该纳税人从2005年度起已交给地税征收管理了，（根用户反映他们在老系统申报申都不会再提示未申报记录了），现在用户想能在CTAIS2.0中也不会出该未申报的提示，得如何解决？
答：现该情况经省局维护人员分析由于原来的企业所得税种没有在老系统中删除，现如果在新系系中删除掉企业所得税税中鉴定系统仍然会存在未申报的提示的，原因新系统有一个系统参数36010＂申报时提示的未申报信息是否以应申报统计为准＂现该参数统一设为＂是＂所以现在就是删除了税种也是会存在此问题．就是后台的应申报清册确实有４笔未申报所得税的记录．建议这问题向上报省局业务组，是否该参数以后全省可以设为＂否＂．或者你们自己重新补申报提示的未申报所属期．

4）、用户x27326反映该分局有一般纳税人电子申报涉及海关完税凭证的比对都有比对异常的提示，详细见以下图：
将邮件转给范科，回复是需将比对数据结果栏中提示的信息重新让企业补齐后重新报盘再申报，如果有问题再将企业的电子报盘数据发邮件给我们。
 

5）、防伪税控资格审批表无法进行销号
答：经测试，确实存在问题，当进行销号时提示未出具文书，不能进行销号。但出具文书时又选不到可以出具的文书，这个环节可出具的文书只有“不予批准通知书（文书通用）”。对于终审已通过的是不能出具这样的文书的，对于该问题需向省局业务组反映，因为可出具文书是由省局业务组统一设置的。

6）、发售发票后工本费作废后无法填开的问题
可在税票录入模块处理，但只能填开完税证或缴款书等，如果找不到可以填开的税票类型请与业务部门协商是否可以填开这个模块仅有的税票类型。如果发售是普通发票可做退票操作后再发售发票再收工本费。

7）、用户eb0120反映，该分局两个加油站的一般纳税人前来申报时，比对相符，但保存时出错，如下图：
 

该情况已经有转发邮件给范科再转小蔡，现还没答复.

热线6 共8个

1） 顺德
电子申报比对本来相符的数据也出现比对异常的结果
回复：需截图后上报上来。（后查清，此为今天系统问题）

2）佛山 何敏杰
税务登记证副本打印中，纳税人名称和地址超过18个字符以后的字符无法打印显示，但正本不会？

回复：经查，该局当地是将打印格式设置为20字符内，此属本地设置，非软件系统出错，应提请当地信息中心人员帮忙解决设置问题。

中山 孙燕华
3）在ctais上线前的5月份在省软给新开业户44200078649024X发放了税务登记证，但未收取两费，现在在ctais中两费收取操作，提示该纳税人没有要收费的登记证，如何补收？（0760－5407572）

回复：经咨询神码毛工，可以在税票录入中补收，但由于很多必录项的录入标准不明确（比如收费类型等），建议采用挂失证件，在重新发放过程中收费，不须重新打印税务登记证即可。

4）37292579081925100000的纳税人在银行扣税后，凭电子回单来开完税证明，如何操作？

回复：在“征收－税票处理－税票重打”模块查询到该纳税人相应记录后，选中，打印即可。

5）江门 崔伟虹
440782770957730纳税人有多缴税金，但为何本月申报时不能用于抵减应交税款？（J61b04,666666)(0750-6360680)

ctais中，对多缴税金，需要在“申报征收－征收－欠税处理－抵缴欠税－手工抵缴欠税”模块手工抵减。且只能抵减未开票的欠税。

6）顺德 杨静霞
问税务登记中，分支机构的系统内，系统外概念中的系统范围如何？440681617475022纳税人在广州市的分支机构为何也在系统外？
回复：此系统概念指ctais的广东省系统范围。经查，440681617475022纳税人登记信息中，其分支机构有境外机构信息，但其注册地实际均为广东省内，而且，境外机构信息与境内机构信息完全一样，应该是在旧系统的登记录入中，误录入所致。

7）佛山 周景东
原佛山所用ctais 1.1中有一般纳税人很多信息可以导出稽核的，在2.0中发现只有交叉稽核导出功能，问，取消一般纳税人资格信息和增值税纳税人分支机构等信息导出功能有否？

目前2.0中只有交叉稽核一般纳税人信息导出模块中的相关信息可导出，该模块没有的信息即没有。另，取消一般纳税人资格查询可在“认定管理－认定管理查询－取消一般纳税人认定信息查询”模块进行。

8）中山 唐宇涛
问如何将其分局所属的所有双定户清单查询出来，及每户双定户的定额数据？

回复：在“文书管理－文书查询－定税清册查询”可操作。
 

http://www.51ok.com/down.do?9CF24423018F9188E8891C9BEC4BB57B